Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060073 - DATA: 01/06/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.433,00 |
1.433,00 |
1.433,00 |
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EMPENHO: 01060069 - DATA: 01/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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200.000,00 |
139.091,76 |
139.091,76 |
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EMPENHO: 01060033 - DATA: 01/06/2026
GOMES E MENDONCA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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139,90 |
139,90 |
139,90 |
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EMPENHO: 01060032 - DATA: 01/06/2026
GOMES E MENDONCA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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239,90 |
239,90 |
239,90 |
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EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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10.546,00 |
10.546,00 |
10.546,00 |
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EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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33.767,49 |
33.767,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060230 - DATA: 01/06/2026
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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60.000,00 |
20.019,00 |
20.019,00 |
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EMPENHO: 01060186 - DATA: 01/06/2026
MIKAELE CARLOS FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE IGAROI.
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1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
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EMPENHO: 01060105 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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371.000,00 |
52.149,33 |
52.149,33 |
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EMPENHO: 01060104 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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330.000,00 |
109.341,23 |
109.341,23 |
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EMPENHO: 01060071 - DATA: 01/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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5.000,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01060055 - DATA: 01/06/2026
APEX PROTESE DENTARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS CONVENCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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145.851,84 |
24.308,64 |
24.308,64 |
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EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.935,00 |
2.935,00 |
2.935,00 |
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EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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836,86 |
836,86 |
836,86 |
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EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.817,79 |
1.817,79 |
1.817,79 |
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EMPENHO: 01060184 - DATA: 01/06/2026
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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467,00 |
467,00 |
467,00 |
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EMPENHO: 01060036 - DATA: 01/06/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.877,21 |
12.877,21 |
12.877,21 |
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EMPENHO: 01060030 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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12.395,60 |
12.395,60 |
12.395,60 |
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EMPENHO: 01060025 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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18.196,34 |
18.196,34 |
18.196,34 |
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EMPENHO: 01060153 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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132.000,00 |
26.530,95 |
27.295,13 |
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EMPENHO: 01060140 - DATA: 01/06/2026
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01060136 - DATA: 01/06/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 01060135 - DATA: 01/06/2026
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 01060130 - DATA: 01/06/2026
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01060123 - DATA: 01/06/2026
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 01060099 - DATA: 01/06/2026
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010346 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME Nº [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01060095 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010185 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO ,CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNE [...]
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4.780,47 |
4.780,47 |
4.780,47 |
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EMPENHO: 01060045 - DATA: 01/06/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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30.000,00 |
5.874,08 |
5.874,08 |
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EMPENHO: 01060170 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE - CREAS / ACOLHIMENTO NSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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12.914,93 |
12.914,93 |
12.914,93 |
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EMPENHO: 01060154 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PSE ESTADUAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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12.395,00 |
1.721,00 |
1.721,00 |
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