Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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976,00 |
976,00 |
976,00 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE POÇO NO SITIO TABUEIRO NO MUNICIPIO DE OROS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02060118 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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49.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 02060109 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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4.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060032 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
JOÃO ANDRADE SANTANA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 02060190 - DATA: 02/06/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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445,00 |
445,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060180 - DATA: 02/06/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060176 - DATA: 02/06/2025
GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, CONFECÇÃO DE QUADROS, IMPRESSÃO FOTOGRAFICA, STUDIO, EDIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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11.200,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 02060168 - DATA: 02/06/2025
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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675,00 |
675,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060166 - DATA: 02/06/2025
JOSE LUZILEUDO SOARES.............................
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREZZER DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02060162 - DATA: 02/06/2025
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
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25.225,20 |
25.225,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060161 - DATA: 02/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02060160 - DATA: 02/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02060159 - DATA: 02/06/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLA RAIMUNDO MANTANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02060152 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO GINASIO AECIO DE BORBA , SUBSTITUINDO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE.
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 02060122 - DATA: 02/06/2025
MARCOS PATRICIO DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
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EMPENHO: 02060099 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
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4.880,00 |
4.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060090 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV.GERAIS NESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 02060074 - DATA: 02/06/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PRÉMIO PETECA E FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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475,00 |
475,00 |
475,00 |
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EMPENHO: 02060073 - DATA: 02/06/2025
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 02060072 - DATA: 02/06/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
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46.375,00 |
6.625,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060070 - DATA: 02/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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200.000,00 |
200.000,00 |
25.146,34 |
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EMPENHO: 02060065 - DATA: 02/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
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EMPENHO: 02060064 - DATA: 02/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
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EMPENHO: 02060061 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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8.503,32 |
8.503,32 |
8.503,32 |
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EMPENHO: 02060060 - DATA: 02/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.000,00 |
291,87 |
291,87 |
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EMPENHO: 02060059 - DATA: 02/06/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE UNIFORME PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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