Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09060027 - DATA: 09/06/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.175,30 |
3.175,30 |
3.175,30 |
|
EMPENHO: 09060011 - DATA: 09/06/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA D'ÁGUA
|
141,76 |
141,76 |
141,76 |
|
EMPENHO: 09060010 - DATA: 09/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 09060009 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135, CONFORME ANEXO
|
847,65 |
847,65 |
847,65 |
|
EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 CONGORME ANEXO.
|
3.208,14 |
3.208,14 |
3.208,14 |
|
EMPENHO: 09060025 - DATA: 09/06/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
135,30 |
135,30 |
135,30 |
|
EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
700,00 |
160,00 |
160,00 |
|
EMPENHO: 09060005 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
19.500,00 |
380,00 |
380,00 |
|
EMPENHO: 09060026 - DATA: 09/06/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
|
EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
|
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
|
653,80 |
653,80 |
653,80 |
|
EMPENHO: 09060024 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO DE REFENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
|
334,00 |
334,00 |
334,00 |
|
EMPENHO: 06060002 - DATA: 06/06/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV'S Nº 15039627, 150396180 15039615, 15039613, 15039585, 15039584, 15039582, 15039579, 15039577.
|
6.543,63 |
6.543,63 |
6.543,63 |
|
EMPENHO: 06060030 - DATA: 06/06/2025
M G DE QUEIROZ
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060004 - DATA: 06/06/2025
M G DE QUEIROZ
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 06060040 - DATA: 06/06/2025
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CAPITANIA DOS PORTOS QUE REALIZOU A SEGURANÇA AQUAVIARIA NOS DIAS 07 À 11 DE JUNHO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
|
EMPENHO: 06060039 - DATA: 06/06/2025
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊMCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NOS DIAS 08 DE JUNHO E 28 [...]
|
2.435,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
|
EMPENHO: 06060029 - DATA: 06/06/2025
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
898,50 |
898,50 |
898,50 |
|
EMPENHO: 06060028 - DATA: 06/06/2025
J. ARY TECIDOS LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
452,75 |
452,75 |
452,75 |
|
EMPENHO: 06060027 - DATA: 06/06/2025
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
694,35 |
694,35 |
694,35 |
|
EMPENHO: 06060026 - DATA: 06/06/2025
CASA FATIMA 05
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
412,65 |
392,02 |
392,02 |
|
EMPENHO: 06060025 - DATA: 06/06/2025
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
185,90 |
185,90 |
185,90 |
|
EMPENHO: 06060024 - DATA: 06/06/2025
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
289,50 |
289,50 |
289,50 |
|
EMPENHO: 06060005 - DATA: 06/06/2025
ROBERIO COSTA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
940,00 |
940,00 |
940,00 |
|
EMPENHO: 06060038 - DATA: 06/06/2025
ROBISON DE OLIVEIRA SANTOS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
|
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|
EMPENHO: 06060037 - DATA: 06/06/2025
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
640,00 |
640,00 |
640,00 |
|
EMPENHO: 06060036 - DATA: 06/06/2025
LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
270,00 |
270,00 |
270,00 |
|
EMPENHO: 06060035 - DATA: 06/06/2025
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
310,00 |
310,00 |
310,00 |
|
EMPENHO: 06060034 - DATA: 06/06/2025
BRUNO DA SILVA BARBOSA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
640,00 |
640,00 |
640,00 |
|
