Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2026
EDGAR GUTHIERY CUSTODIO EUCLIDES
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FLAWLESS EM MOVIMENTO: DANÇA, ESCOLA E AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, NOS TERMOS DA LEI [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2026
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "ANTES DO AMANHECER", CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14399/2022 (PNAB), DA LEI Nº [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2026
CICERO SILVA MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2026
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2026
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIACOM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2026
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2026
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2026
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR AO CRATO, ONDE PARTICIPOU DO 4º SEMINARIO REGIONAL - CEARA SEM FOME, EIXO SAUDE.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2026
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR AO CRATO, ONDE PARTICIPOU DO 4º SEMINARIO REGIONAL - CEARA SEM FOME, EIXO SAUDE.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2026
CFQ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE MESAS E POLTRONAS DE POLIPROPILENO COM PROTEÇAO UV, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNI [...]
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7.273,00 |
7.271,00 |
7.271,00 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2026
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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471,84 |
471,84 |
471,84 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2026
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE MOTOCICLETA, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E LUSTRAÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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257,47 |
257,47 |
257,47 |
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EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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22,77 |
22,77 |
22,77 |
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EMPENHO: 02060021 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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88,77 |
88,77 |
88,77 |
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EMPENHO: 02060020 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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17.501,19 |
17.501,19 |
17.501,19 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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0,26 |
0,26 |
0,26 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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3,76 |
3,76 |
3,76 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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23,98 |
23,98 |
23,98 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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45,31 |
45,31 |
45,31 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO.
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2.000,85 |
2.000,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA. EPP
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
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4.506,50 |
4.506,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA. EPP
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
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5.448,00 |
5.448,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060018 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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308,03 |
308,03 |
308,03 |
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EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO Nº 30053820720258060000
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40,66 |
40,66 |
40,66 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2026
JANAINA ROSENO CANDIDO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.500,17 |
2.500,17 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.000,51 |
2.000,51 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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3.002,00 |
3.002,00 |
3.002,00 |
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