Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14020108 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS,JUNTO AO DEMUTRAN.
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3.989,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020103 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020102 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020015 - DATA: 14/02/2025
ANNE LOUISE COSTA DIAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONCESSÃO DE UMA (05) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 14020014 - DATA: 14/02/2025
ANA LUCIA PEREIRA COSTA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONCESSÃO DE UMA (05) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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2.740,00 |
2.740,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.015,00 |
2.015,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020004 - DATA: 13/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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238,34 |
238,34 |
238,34 |
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EMPENHO: 13020025 - DATA: 13/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 5º(QUINTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020030 - DATA: 13/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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18.219,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.460,00 |
1.460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 12020008 - DATA: 12/02/2025
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020007 - DATA: 12/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
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3.022,50 |
3.022,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
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EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2025
RENDEIRA CEARENSE LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
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252,00 |
252,00 |
252,00 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2025
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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253,28 |
253,28 |
253,28 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2025
MUNDO DA LINHAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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898,89 |
898,89 |
898,89 |
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EMPENHO: 12020013 - DATA: 12/02/2025
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 12020009 - DATA: 12/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 12020006 - DATA: 12/02/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 12020010 - DATA: 12/02/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.193,50 |
1.193,50 |
1.193,50 |
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EMPENHO: 12020012 - DATA: 12/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
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EMPENHO: 12020011 - DATA: 12/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.960,90 |
3.960,90 |
3.960,90 |
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EMPENHO: 11020015 - DATA: 11/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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4.664,90 |
4.664,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020019 - DATA: 11/02/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 11020011 - DATA: 11/02/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020010 - DATA: 11/02/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020009 - DATA: 11/02/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020008 - DATA: 11/02/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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