Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14020140 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020094 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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6.613,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020093 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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16.915,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020092 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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971,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 14020041 - DATA: 14/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PAGAMENTOA RESTITUIR QUE ORA SE REGULARIZA
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2.172,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020040 - DATA: 14/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PAGAMENTO A RESTITUIR QUE ORA SE REGULARIZA
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020003 - DATA: 14/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO ALTO DOS CUSTODIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 14020147 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020139 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS MINISTRATIVOS JUNTO A SECETARIA UNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020015 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 3º(TERCEIRO) E 4º (QUARTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.700,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 14020014 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 1º(PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.700,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 14020010 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.
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5.000,70 |
8.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020009 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 14020004 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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4.555,50 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 14020004 - DATA: 14/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
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EMPENHO: 14020098 - DATA: 14/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020142 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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975,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020141 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA [...]
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020046 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.001,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020045 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.002,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020044 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020043 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020010 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS A 2024, REFERENTE AS RECEITAS DE DOAÇÃO RECEBIDAS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADO [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020144 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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712,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020111 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA RECUPERAÇAO DA SINALIZAÇAO DE TRANSITO JUNTO AO DEMUTRAN. .
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020110 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS,JUNTO AO DEMUTRAN.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020109 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS,JUNTO AO DEMUTRAN.
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3.725,90 |
0,00 |
0,00 |
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