Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100206 - DATA: 01/10/2025
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100204 - DATA: 01/10/2025
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100203 - DATA: 01/10/2025
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100098 - DATA: 01/10/2025
MARCIO JOSE FERREIRA LIMA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SERMILMOB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 01100076 - DATA: 01/10/2025
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01100075 - DATA: 01/10/2025
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 01100074 - DATA: 01/10/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA EMATERCE, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01100073 - DATA: 01/10/2025
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01100072 - DATA: 01/10/2025
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 30090107 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090012 - DATA: 30/09/2025
GABRIEL UCHOA ARAUJO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003338-69.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 15045127
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980,08 |
980,08 |
980,08 |
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EMPENHO: 30090011 - DATA: 30/09/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003635-42.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15065419
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1.328,43 |
1.328,43 |
1.328,43 |
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EMPENHO: 30090033 - DATA: 30/09/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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183.828,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090032 - DATA: 30/09/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.389,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090030 - DATA: 30/09/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.898,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090006 - DATA: 30/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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1.999,40 |
1.999,40 |
1.999,40 |
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EMPENHO: 30090004 - DATA: 30/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 30090118 - DATA: 30/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090019 - DATA: 30/09/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 30090005 - DATA: 30/09/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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2.335,86 |
3.500,20 |
3.500,20 |
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EMPENHO: 30090004 - DATA: 30/09/2025
SINDICATO APEOC
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO APEOC, LANCADO NESTA DATA.
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517,44 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 30090020 - DATA: 30/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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817,08 |
817,08 |
817,08 |
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EMPENHO: 30090013 - DATA: 30/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 30090046 - DATA: 30/09/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
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834,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090043 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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108,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090003 - DATA: 30/09/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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123,36 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 30090018 - DATA: 30/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,80 |
2.000,80 |
2.000,80 |
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EMPENHO: 30090017 - DATA: 30/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 30090016 - DATA: 30/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 30090014 - DATA: 30/09/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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