Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080019 - DATA: 06/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.100,50 |
2.100,50 |
2.100,50 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 06/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 06/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,80 |
2.500,80 |
2.500,80 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 06/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.999,00 |
2.999,00 |
2.999,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2025
DIEGO DUARTE BARBOSA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 06/08/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.420,00 |
7.420,00 |
7.420,00 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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27.500,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO, ALUSIVO A JANEIRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 05080048 - DATA: 05/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080012 - DATA: 05/08/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO, ALUSIVO A JANEIRO DE 2025, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS-CE.
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3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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7.705,46 |
7.705,46 |
7.705,46 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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247,92 |
247,92 |
247,92 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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523,70 |
523,70 |
523,70 |
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EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ADEQUAÇÃO DAS ROTINAS DO SETOR DE CONTROLADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002996-24.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15049858.
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2.483,54 |
2.483,54 |
2.483,54 |
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