Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16060034 - DATA: 16/06/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PORTA CANETAS EM MDF PARA AS AUTORIDADES E ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO ORÓS JUNINO 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULT [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 16060033 - DATA: 16/06/2025
REAL SERVICOS EIRELI
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE º 905553 / 2020 / MTUR/CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS
|
283.265,54 |
283.265,54 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16060009 - DATA: 16/06/2025
S R MANGUEIRA DE LAVOR - LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
1.231,00 |
1.231,00 |
1.231,00 |
|
EMPENHO: 16060032 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
5.911,71 |
5.911,71 |
5.911,71 |
|
EMPENHO: 16060031 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
40.271,25 |
40.271,25 |
40.271,25 |
|
EMPENHO: 16060030 - DATA: 16/06/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
|
EMPENHO: 16060025 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
2.899,25 |
2.899,25 |
2.899,25 |
|
EMPENHO: 16060023 - DATA: 16/06/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.088,00 |
5.088,00 |
5.088,00 |
|
EMPENHO: 16060019 - DATA: 16/06/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 16060017 - DATA: 16/06/2025
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 16060015 - DATA: 16/06/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 17/06/2025
|
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
|
EMPENHO: 16060029 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSAO DE UMA (UMA) DIARIA A 80,00 R$ PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 16060027 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
8.321,73 |
8.321,73 |
8.321,73 |
|
EMPENHO: 16060026 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
93.567,08 |
93.567,08 |
93.567,08 |
|
EMPENHO: 16060014 - DATA: 16/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 16060013 - DATA: 16/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 16060012 - DATA: 16/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 16060010 - DATA: 16/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 16060008 - DATA: 16/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 16060007 - DATA: 16/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 16060006 - DATA: 16/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 16060003 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
26.601,82 |
26.601,82 |
26.601,82 |
|
EMPENHO: 16060004 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
6.711,14 |
6.711,14 |
6.711,14 |
|
EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
19.496,13 |
19.496,13 |
19.496,13 |
|
EMPENHO: 16060028 - DATA: 16/06/2025
JOSE LUZILEUDO SOARES.............................
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREZZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
|
EMPENHO: 16060018 - DATA: 16/06/2025
LUCAS GOMES ROMAO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2025
DIEGO DUARTE BARBOSA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE PARA FORTALEZA PARA RESOLVER PERFIS E ACESSO AO SISTEMA DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE PARA FORTALEZA PARA RESOLVER PERFIS E ACESSO AO SISTEMA DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 13060009 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO JOSE LOPES SILVA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DO ENTORNO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO MONTANTE PARA ACESSO DAS MAQUINAS PARA A LIMPEZA DA MESMA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.055,00 |
1.055,00 |
0,00 |
|
