Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
|
EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
|
EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
MARCOPOLO SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
357.080,00 |
134,40 |
134,40 |
|
EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
134,40 |
134,40 |
134,40 |
|
EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
561,84 |
505,66 |
505,66 |
|
EMPENHO: 18020009 - DATA: 18/02/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020021 - DATA: 18/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 18020027 - DATA: 18/02/2025
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
|
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020026 - DATA: 18/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
797,71 |
687,19 |
687,19 |
|
EMPENHO: 18020033 - DATA: 18/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
37.092,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020032 - DATA: 18/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
24.907,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020010 - DATA: 18/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
1.630,37 |
1.630,37 |
1.630,37 |
|
EMPENHO: 18020008 - DATA: 18/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
10.543,15 |
10.543,15 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020007 - DATA: 18/02/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
839,20 |
839,20 |
839,20 |
|
EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE PARA REVISAO DE VIATURA NA OFICINA AUTORIZADA,JUNTO DO DEMUTRAN
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
3.999,00 |
3.999,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.999,00 |
3.999,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17020016 - DATA: 17/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.257,00 |
1.257,00 |
1.257,00 |
|
EMPENHO: 17020012 - DATA: 17/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
|
EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
3.598,00 |
3.598,00 |
3.598,00 |
|
EMPENHO: 17020010 - DATA: 17/02/2025
ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO COVA DA MENINA ATÉ VILA IGAROI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
759,00 |
759,00 |
759,00 |
|
EMPENHO: 17020009 - DATA: 17/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.947,00 |
1.947,00 |
1.947,00 |
|
EMPENHO: 17020007 - DATA: 17/02/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.'
|
3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
|
EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO DISTRITO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
4.830,00 |
4.830,00 |
4.830,00 |
|
