Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060022 - DATA: 17/06/2025
JERISMAR RICARTES BENTO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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2.851,80 |
2.851,80 |
2.821,80 |
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EMPENHO: 17060036 - DATA: 17/06/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PELA CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.464,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060023 - DATA: 17/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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32.000,00 |
758,45 |
758,45 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 17060021 - DATA: 17/06/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 17060009 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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26.797,53 |
26.797,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060034 - DATA: 17/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PELA CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060026 - DATA: 17/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO REFERENTE AO REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME T [...]
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21.644,53 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 17060020 - DATA: 17/06/2025
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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211,00 |
211,00 |
211,00 |
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EMPENHO: 17060013 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 17060011 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 17060010 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 17060008 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.136,94 |
2.136,94 |
2.136,94 |
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EMPENHO: 17060007 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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271,61 |
271,61 |
271,61 |
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EMPENHO: 17060035 - DATA: 17/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PELA CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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30.233,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060025 - DATA: 17/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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30.000,00 |
648,00 |
648,00 |
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EMPENHO: 17060024 - DATA: 17/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.753,82 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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17.139,40 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 17060006 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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18.386,94 |
18.386,94 |
18.386,94 |
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EMPENHO: 17060019 - DATA: 17/06/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.273,18 |
5.273,18 |
5.273,18 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS DE ADOLESCENTE ACOLHIDA, A SERVIÇO DA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 17060037 - DATA: 17/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PELA CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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143,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060018 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 17060017 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 16060024 - DATA: 16/06/2025
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO (VILA GUASSUSSÊ) NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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973,00 |
973,00 |
973,00 |
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EMPENHO: 16060022 - DATA: 16/06/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 16060021 - DATA: 16/06/2025
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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715,00 |
715,00 |
715,00 |
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EMPENHO: 16060020 - DATA: 16/06/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 16060016 - DATA: 16/06/2025
DIGIVAL ALVES LEITE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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425,00 |
425,00 |
425,00 |
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