| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
02010225
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010224
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010223
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
30.587,70 |
|
| 11/02/2025 |
02010222
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.052,50 |
|
| 11/02/2025 |
02010151
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
518,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010151
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
518,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010119
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
247,02 |
|
| 11/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
247,02 |
|
| 10/02/2025 |
27010017
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
PAGO |
3.303,27 |
|
| 10/02/2025 |
27010007
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
PAGO |
112,55 |
|
| 10/02/2025 |
15010003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 10/02/2025 |
10020032
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS, R$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 2.000,00 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO - RS , PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA CRIANÇA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020031
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.122,34 |
|
| 10/02/2025 |
10020030
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.055,60 |
|
| 10/02/2025 |
10020029
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
981,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020029
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020028
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020028
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020028
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
100.423,57 |
|
| 10/02/2025 |
10020027
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020027
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA E.E.F. ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA E.E.F. ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA AULILA, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
3.564,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA AULILA, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
3.564,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020024
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
2.483,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020023
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
2.120,82 |
|
| 10/02/2025 |
10020022
CICERO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE PLACAS EM MADEIRA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020021
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO IMPLEMENTANDO PLACAS EM CHAPA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA.
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020020
THIAGO DA SILVA TORQUATO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM MADEIRAS PARA O OROS FOLIA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
2.426,60 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
2.426,60 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
2.426,60 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA DOS PSF
|
PAGO |
3.441,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA DOS PSF
|
LIQUIDADO |
3.441,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA DOS PSF
|
EMPENHADO |
3.441,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.474,80 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CEI JOSE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
6.960,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.206,61 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
EMPENHADO |
2.784,26 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
LIQUIDADO |
887,85 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
EMPENHADO |
887,85 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.999,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
2.498,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.500,10 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIWNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.004,90 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
MAYANE PINHEIRO LEITE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
MAYANE PINHEIRO LEITE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
