| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
01040124
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA VIDA DURANTE O MES DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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LIQUIDADO |
675,00 |
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| 07/05/2025 |
30040004
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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PAGO |
615,00 |
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| 07/05/2025 |
30040003
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO POR DO SOL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 07/05/2025 |
28040009
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.420,00 |
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| 07/05/2025 |
11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
|
PAGO |
1.633,70 |
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| 07/05/2025 |
10040013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
1.579,77 |
|
| 07/05/2025 |
10040012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
680,34 |
|
| 07/05/2025 |
10040005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 07/05/2025 |
10040004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 07/05/2025 |
09040015
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.131,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040014
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.118,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040013
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.131,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040012
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.118,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040010
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
1.169,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040009
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040008
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.169,00 |
|
| 07/05/2025 |
08010011
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050014
ANA PATRICIA SOUZA DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050014
ANA PATRICIA SOUZA DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135.
|
LIQUIDADO |
2.922,85 |
|
| 07/05/2025 |
07050013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135.
|
EMPENHADO |
4.029,56 |
|
| 07/05/2025 |
07050012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
|
LIQUIDADO |
98,80 |
|
| 07/05/2025 |
07050012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
|
EMPENHADO |
98,80 |
|
| 07/05/2025 |
07050011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
|
LIQUIDADO |
42,88 |
|
| 07/05/2025 |
07050011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
|
EMPENHADO |
93,20 |
|
| 07/05/2025 |
07050010
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 2006.0029.8215-3
|
EMPENHADO |
392,32 |
|
| 07/05/2025 |
07050009
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 08.2023.00091053-5 E 2006.0029.82153.
|
EMPENHADO |
3.842,77 |
|
| 07/05/2025 |
07050008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPIA DE EDUCAÇAO
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050007
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.195,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050007
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.195,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050006
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.170,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050006
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.170,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050005
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.460,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050005
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.460,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050003
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OSB-5804, OCL-4647 E HYG-0868 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO APLICADO.
|
PAGO |
238,47 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO APLICADO.
|
LIQUIDADO |
238,47 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO APLICADO.
|
EMPENHADO |
238,47 |
|
| 07/05/2025 |
07050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 07/05/2025 |
06010023
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 07/05/2025 |
05050005
JAILDO DA SILVA TARGINO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE POR BARCO DO SR. FERNANDO SANTANA SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 07/05/2025 |
05050001
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 07/05/2025 |
04030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
2.928,33 |
|
| 07/05/2025 |
04030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
26.803,57 |
|
| 07/05/2025 |
03020113
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
44,06 |
|
| 07/05/2025 |
02050063
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050063
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050061
ANDERSON ALVES GOMES
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050020
ALEXANDRE LIMA BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE ASSISTENS SOCIAIS D ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010367
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
37,25 |
|
| 07/05/2025 |
02010362
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
15.127,18 |
|
| 07/05/2025 |
02010361
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
992,88 |
|
| 07/05/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 07/05/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 07/05/2025 |
02010334
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
