| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
01080085
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080084
ANTONIO LAURENTINO NETO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080082
ALAN NUNES BARBOSA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080081
JOAO MORENO FILHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E COFECÇÃO DE ESGOTOS, NA AVENIDA JOSÉ FARES LOPES PARA RECEBER A PAVIMENTAÇÃO, NO [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080079
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080071
PEDRO NICOLAU DE OLIVEIRA NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM / BANDEIRA NAS MODABILADES FUTSAL E FUTEBOL, NO TORNEIO PALEFESTE/2025NAS JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
990,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.021,64 |
|
| 10/09/2025 |
01080053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
405,90 |
|
| 10/09/2025 |
01080053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
270,60 |
|
| 10/09/2025 |
01080053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 10/09/2025 |
01080052
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080051
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
1.355,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080050
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
1.355,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080049
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
1.355,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080048
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080047
JOSE VAQUEIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO COMO VIGIA NA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080045
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
PAGO |
448,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
69.250,27 |
|
| 10/09/2025 |
01080021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
161.398,27 |
|
| 10/09/2025 |
01080021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
161.398,27 |
|
| 10/09/2025 |
01080021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
69.250,27 |
|
| 10/09/2025 |
01080016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
24.835,93 |
|
| 10/09/2025 |
01080005
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070150
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070149
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070148
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
16.439,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070146
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
21.778,42 |
|
| 10/09/2025 |
01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
288.582,94 |
|
| 10/09/2025 |
01070116
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.331,50 |
|
| 10/09/2025 |
01070111
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
PAGO |
1.015,57 |
|
| 10/09/2025 |
01070061
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO DO MUNICIPIO DE OROS/CE, CONFRME CONTRATO DIRETO DE Nº 2025.05.05.01.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.119,18 |
|
| 10/09/2025 |
01040154
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/09/2025 |
01040153
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
|
PAGO |
165,20 |
|
| 10/09/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/09/2025 |
29080023
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, QUE PRESTOU SERVIÇOS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2025, NO AÇUDE ORÓS, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 09/09/2025 |
20080009
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 09/09/2025 |
17020022
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/09/2025 |
15080009
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO ARTESANAL DE 40 PORTA CHAVES DE MADEIRA, PARA O CONVITE DAS AUTORIDADES NO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
845,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090009
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090008
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090008
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090007
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090007
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090003
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
|
PAGO |
5,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090003
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
