| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
16070004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
31.876,21 |
|
| 16/07/2026 |
16070003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
81.207,55 |
|
| 16/07/2026 |
16070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
81.207,55 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
461,97 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
461,97 |
|
| 16/07/2026 |
16060030
GRUPAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL DE OROS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
REPASSE FINANCEIRO ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO Nº 001/2026 E LEI MUNICIPAL Nº 451/2026, COM OBJETIVO DE ESTABELECER REGIME DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, VISANDO FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.863,00 |
|
| 16/07/2026 |
15070005
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/07/2026 |
14070002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROTEÇAO SOCIAL ESPECIFICO-PSE.
|
PAGO |
959,20 |
|
| 16/07/2026 |
14070002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROTEÇAO SOCIAL ESPECIFICO-PSE.
|
LIQUIDADO |
959,20 |
|
| 16/07/2026 |
02010325
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.507,80 |
|
| 16/07/2026 |
02010186
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.002,00 |
|
| 16/07/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 16/07/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 16/07/2026 |
01070042
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.119,56 |
|
| 16/07/2026 |
01060320
JOSEFA JANAINA ALVES FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MANOEL MOREIA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
53,88 |
|
| 16/07/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
53,88 |
|
| 15/07/2026 |
17060006
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PLACA PARA TURISMO.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070011
JBS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORGAMENTARIA - RREO RELATIVO AO 3º BIMESTRE 2026 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070010
54.843.721 LARISSA DE OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS VALORES JUNTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOAS FISICA E PESSOA JURIDICA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS RETENÇÕES (DESCON [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070007
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070007
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070006
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070006
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070005
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070004
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070004
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070002
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070002
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070001
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070001
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070001
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/07/2026 |
14070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
371,70 |
|
| 15/07/2026 |
14070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
371,70 |
|
| 15/07/2026 |
14070004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
|
PAGO |
2.507,45 |
|
| 15/07/2026 |
14070004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
|
LIQUIDADO |
2.507,45 |
|
| 15/07/2026 |
14070003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
|
PAGO |
875,68 |
|
| 15/07/2026 |
14070003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
|
LIQUIDADO |
875,68 |
|
| 15/07/2026 |
14070001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X SOLONOPOLE PELO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/07/2026 |
13070011
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/07/2026 |
13070001
LAIANNY KELLY NUNES DANTAS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO DE DAM DE ISS CONSTRUÇÃO CIVIL, COBRANÇA INDEVIDA DE ISS.
|
PAGO |
803,10 |
|
| 15/07/2026 |
10070023
CAMILA BESSA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 15/07/2026 |
08070003
EDINALDO CAETANO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X PIQUET CARNEIRO, NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 15/07/2026 |
07070003
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA DADA E.E.F. MOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 15/07/2026 |
07070002
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA DADA E.E.F. MOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 15/07/2026 |
06070013
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE MARINHA DO BRASIL, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2026, NA REALIZAÇÃO DA CAPITANIA ITINERANTE, JUNTO A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 15/07/2026 |
06070006
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
PAGO |
29.814,40 |
|
| 15/07/2026 |
06070005
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
PAGO |
65.178,70 |
|
| 15/07/2026 |
05020004
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
PAGO |
24.564,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050198
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 15/07/2026 |
04050198
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 15/07/2026 |
02070010
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZA [...]
|
PAGO |
810.000,00 |
|
