| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100100
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CIA FLAWSS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100099
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
EMPENHADO |
466,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100098
MARCIO JOSE FERREIRA LIMA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SERMILMOB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100098
MARCIO JOSE FERREIRA LIMA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SERMILMOB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100098
MARCIO JOSE FERREIRA LIMA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SERMILMOB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100096
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
EMPENHADO |
39.997,20 |
|
| 01/10/2025 |
01100095
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
19.847,78 |
|
| 01/10/2025 |
01100094
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
EMPENHADO |
4.711,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100093
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100093
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100092
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CCF, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100092
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CCF, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100091
IATAGAN VELOSO RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇAO DO FORRO PVC DA CAPELA DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100090
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
28.913,83 |
|
| 01/10/2025 |
01100089
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
LUIS BARROS DE LIMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDR [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
LUIS BARROS DE LIMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDR [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100087
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO.
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IGAROI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100087
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO.
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IGAROI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100086
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ESTREITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍ [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100086
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ESTREITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
EMPENHADO |
14.170,92 |
|
| 01/10/2025 |
01100084
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NAS LIXEIRAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100084
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NAS LIXEIRAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100083
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA. .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA. .
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
6.877,48 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
6.877,48 |
|
| 01/10/2025 |
01100077
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 12090031, REFERENTE A TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
3.456,02 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA EMATERCE, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA EMATERCE, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100071
GERALDO FIGUEIREDO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100070
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 16090008 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE M [...]
|
LIQUIDADO |
223,86 |
|
| 01/10/2025 |
01100070
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 16090008 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE M [...]
|
EMPENHADO |
223,86 |
|
| 01/10/2025 |
01100069
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
4.150,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
EMPENHADO |
495.236,49 |
|
| 01/10/2025 |
01100067
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
21.063,39 |
|
| 01/10/2025 |
01100067
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
21.063,39 |
|
| 01/10/2025 |
01100066
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
13.654,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100066
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
13.654,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100065
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 22080009, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100065
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 22080009, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100065
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 22080009, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 21080016, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 21080016, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 21080016, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
