| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2026 |
02020086
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
|
PAGO |
103,76 |
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| 11/06/2026 |
02020085
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
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| 11/06/2026 |
02010436
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010436
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010434
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PISO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.452,19 |
|
| 11/06/2026 |
02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
36.228,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
12.624,30 |
|
| 11/06/2026 |
02010380
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.085,56 |
|
| 11/06/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/06/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/06/2026 |
02010365
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010352
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010352
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010340
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
PAGO |
384,18 |
|
| 11/06/2026 |
02010257
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010256
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010255
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010253
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010251
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010250
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010248
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REALIZAÇAO DE PLANTOES EXTRAS, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
79,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010246
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010241
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010237
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010234
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010194
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
202,50 |
|
| 11/06/2026 |
02010193
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/06/2026 |
02010192
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
202,50 |
|
| 11/06/2026 |
02010190
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/06/2026 |
02010189
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/06/2026 |
02010187
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/06/2026 |
02010184
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
41.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010079
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA COM TARIFAS DÁGUA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
399,53 |
|
| 11/06/2026 |
02010072
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA/ EDUCADORA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010070
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA/ EDUCADORA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/06/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/06/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 11/06/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 11/06/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060047
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060046
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060038
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AULA MAGNA : A PRIMEIRA INFANCIA COMO PRIORIDADEB E A GESTAO PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060037
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DO PRÉ JUNINO 2026 NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
12.877,21 |
|
| 11/06/2026 |
01060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
29.271,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060008
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060007
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060005
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
01060004
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR LANÇAMENTO DA CAPITAÇÃO "GESTÃO POR RESULTADOS: POLÍTICA PÚBLICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA" - EVENT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/06/2026 |
01040192
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
25.038,28 |
|
| 11/06/2026 |
01040144
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/06/2026 |
01040142
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/06/2026 |
01040137
DEYSE BENTO VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/06/2026 |
01040095
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/06/2026 |
01040077
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 11/06/2026 |
01040076
BRUNO FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
