| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO EFETIVOS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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PAGO |
65.268,99 |
|
| 31/07/2026 |
02010181
JONAS LIMA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010181
JONAS LIMA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010180
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇOES PARA DIVULGAÇAO DE ATOS E INFORMAÇAO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇAO EM MEIOS DE DIVULGAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010180
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇOES PARA DIVULGAÇAO DE ATOS E INFORMAÇAO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇAO EM MEIOS DE DIVULGAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
25.905,64 |
|
| 31/07/2026 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
5.742,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
3.642,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
32.805,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
4.925,71 |
|
| 31/07/2026 |
02010133
JAVOU TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE Ì DEMANDAS E ENCAMINHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010051
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
18.569,32 |
|
| 31/07/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
7.621,81 |
|
| 31/07/2026 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
7.621,81 |
|
| 31/07/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
6.665,25 |
|
| 31/07/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
6.665,25 |
|
| 31/07/2026 |
02010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
7.415,98 |
|
| 31/07/2026 |
02010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
7.415,98 |
|
| 31/07/2026 |
02010012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
7.101,20 |
|
| 31/07/2026 |
02010012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
7.101,20 |
|
| 31/07/2026 |
02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
78.532,09 |
|
| 31/07/2026 |
02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
78.532,09 |
|
| 31/07/2026 |
01070290
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070289
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070288
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070287
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070286
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070285
CARLOS ANTONIO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS), DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070284
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070283
ABNER LOURENCO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070282
ABNER LOURENCO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070281
ABNER LOURENCO DE OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070280
ABNER LOURENCO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070279
GILDEVAN DE LIMA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070278
GILDEVAN DE LIMA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070277
GILDEVAN DE LIMA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070275
GERALDO FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070274
FRANCISCO SARAIVA DE CASTRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070273
FRANCISCO SARAIVA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070272
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070271
DAMIAO PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTALÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070270
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070269
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070268
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070267
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070266
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070265
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070264
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070263
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070262
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070261
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070238
DANIELA CONCEICAO DE LIMA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070237
DANIELA CONCEICAO DE LIMA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070236
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070235
ISABELLI LOPES FELIX
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUX. DE SER. GERAIS NA UBS DO DESTRITO DE PALESTINA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070230
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070230
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
