| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
02010113
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 13/02/2025 |
02010112
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
130,00 |
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| 13/02/2025 |
02010111
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010110
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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PAGO |
130,00 |
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| 13/02/2025 |
02010109
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 13/02/2025 |
02010108
LUANA BATISTA SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
PAGO |
193,50 |
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| 13/02/2025 |
02010107
MARIA DAS DORES ALVES ROLIM
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
PAGO |
96,75 |
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| 13/02/2025 |
02010106
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
PAGO |
405,00 |
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| 13/02/2025 |
02010105
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
PAGO |
297,00 |
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| 13/02/2025 |
02010104
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
PAGO |
387,00 |
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| 13/02/2025 |
02010103
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
PAGO |
387,00 |
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| 13/02/2025 |
02010102
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 13/02/2025 |
02010101
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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PAGO |
1.718,00 |
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| 13/02/2025 |
02010100
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 13/02/2025 |
02010099
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 13/02/2025 |
02010098
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
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PAGO |
1.610,73 |
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| 13/02/2025 |
02010097
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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PAGO |
1.518,00 |
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| 13/02/2025 |
02010096
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010095
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.421,24 |
|
| 13/02/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
152.423,00 |
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| 13/02/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
291.892,35 |
|
| 13/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
179,00 |
|
| 12/02/2025 |
31010016
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
3.330,00 |
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| 12/02/2025 |
28010008
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DIVIDA PÚBLICA NO SISTEMA SADIPEM - SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PÚB [...]
|
LIQUIDADO |
8.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
28010007
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVILOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000, COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/02/2025 |
28010005
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA AGRICULTURA.
|
PAGO |
1.031,92 |
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| 12/02/2025 |
15010010
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO APOIO DA ESTRUTURA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EO CUMPRIMENTO DAS DIRE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
15010007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
4.189,60 |
|
| 12/02/2025 |
12020013
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020013
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
6.700,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
6.700,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.960,90 |
|
| 12/02/2025 |
12020011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.960,90 |
|
| 12/02/2025 |
12020011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.960,90 |
|
| 12/02/2025 |
12020010
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.193,50 |
|
| 12/02/2025 |
12020010
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.193,50 |
|
| 12/02/2025 |
12020009
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020008
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020008
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
LIQUIDADO |
3.022,50 |
|
| 12/02/2025 |
12020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
EMPENHADO |
3.022,50 |
|
| 12/02/2025 |
12020006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020005
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020005
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020004
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020004
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.428,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020003
RENDEIRA CEARENSE LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
|
PAGO |
252,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020003
RENDEIRA CEARENSE LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020003
RENDEIRA CEARENSE LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
|
EMPENHADO |
252,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
253,28 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
253,28 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
253,28 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
MUNDO DA LINHAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
898,89 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
MUNDO DA LINHAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
898,89 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
MUNDO DA LINHAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
898,89 |
|
