| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
14050004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
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LIQUIDADO |
409,25 |
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| 14/05/2026 |
14050004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
EMPENHADO |
409,25 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONSERVADORA ELBER CSV200A S/Nº 102012429, DESMONTAGEM PARA REPARO DOS VENTILADORES DO EVAPORADO, FUSIVEL, EVAPORADOR, FILTRO SACADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, FL [...]
|
EMPENHADO |
3.220,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/05/2026 |
12050001
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DO BLIMP COM PULVERIZAÇÃO DE TINTA DOS BALÕES INFLÁVEIS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETAIRA DO GABINETE DO PREFEITO.
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PAGO |
500,00 |
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| 14/05/2026 |
11050005
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
PAGO |
390,01 |
|
| 14/05/2026 |
09040014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
5.236,01 |
|
| 14/05/2026 |
08050003
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA DIAS DAS MÃES EM GUASSUSÊ, NO DIA 09 DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS NOS DIAS 09 E [...]
|
PAGO |
1.095,00 |
|
| 14/05/2026 |
07050017
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 09 (NOVE) SALAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
443.095,45 |
|
| 14/05/2026 |
07050010
JOSEPHA POLLYANE MACIEL ROSENO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, AONDE PARTICIPOU DO " FORUM DE MULHERES NA SAUDE ".
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2026 |
07050002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
2.574,50 |
|
| 14/05/2026 |
07050001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
23.587,37 |
|
| 14/05/2026 |
04050199
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
PAGO |
6.783,36 |
|
| 14/05/2026 |
04050199
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
LIQUIDADO |
6.783,36 |
|
| 14/05/2026 |
04050028
LUCAS BARBOSA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TETO DA QUADRA RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
40.268,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.247,06 |
|
| 14/05/2026 |
04050015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.216,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
98,94 |
|
| 14/05/2026 |
04050009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
13.594,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
136,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.918,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
20.666,75 |
|
| 14/05/2026 |
04050003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
808,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
2.938,12 |
|
| 14/05/2026 |
02030097
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
474,00 |
|
| 14/05/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
48,99 |
|
| 14/05/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
48,99 |
|
| 14/05/2026 |
02020108
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
2.072,64 |
|
| 14/05/2026 |
02020107
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.052,75 |
|
| 14/05/2026 |
02020095
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02020092
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02020086
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
|
PAGO |
103,76 |
|
| 14/05/2026 |
02020085
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 14/05/2026 |
02010449
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
02010449
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
02010445
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.285,50 |
|
| 14/05/2026 |
02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
37.228,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
12.624,30 |
|
| 14/05/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
02010373
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
02010373
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010352
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010304
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
|
PAGO |
14.784,26 |
|
| 14/05/2026 |
02010260
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
|
PAGO |
7.425,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010257
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010256
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010255
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010253
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010251
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010250
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010246
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/05/2026 |
02010241
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
1.621,00 |
|
