| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
14020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESP [...]
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PAGO |
0,70 |
|
| 14/02/2025 |
14020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESP [...]
|
LIQUIDADO |
0,70 |
|
| 14/02/2025 |
14020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESP [...]
|
EMPENHADO |
0,70 |
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| 14/02/2025 |
14020015
ANNE LOUISE COSTA DIAS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA (05) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 14/02/2025 |
14020014
ANA LUCIA PEREIRA COSTA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA (05) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020013
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
250,00 |
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| 14/02/2025 |
14020013
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020013
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 14/02/2025 |
14020012
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 14/02/2025 |
14020011
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
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| 14/02/2025 |
14020011
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS A 2024, REFERENTE AS RECEITAS DE DOAÇÃO RECEBIDAS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
ANTONIO VICENTE NETO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO POR DO SOL DE OROS NA ORLA DO ACUDE OROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.487,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.487,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025 NO GINASIO AECIO DE BORBA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.555,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO ALTO DOS CUSTODIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
JOSE N SOBRINHO-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
JOSE N SOBRINHO-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020013
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020004
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.428,00 |
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| 14/02/2025 |
11020013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020029
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
PAGO |
2.370,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020028
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020027
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA E.E.F. ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA AULILA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
3.564,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020024
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
2.483,50 |
|
| 14/02/2025 |
10020008
MAYANE PINHEIRO LEITE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020005
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
4.693,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020004
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020003
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020001
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
08010011
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 14/02/2025 |
08010008
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 14/02/2025 |
08010007
MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
PAGO |
5.450,02 |
|
| 14/02/2025 |
08010006
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
PAGO |
2.853,83 |
|
| 14/02/2025 |
08010005
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
PAGO |
2.853,83 |
|
| 14/02/2025 |
08010004
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349.
|
PAGO |
2.335,80 |
|
| 14/02/2025 |
08010003
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365.
|
PAGO |
1.223,07 |
|
| 14/02/2025 |
08010002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
PAGO |
1.223,07 |
|
| 14/02/2025 |
07020002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 14/02/2025 |
07020001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELA DE DÉBITO ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA - TCPD Nº 02/2025.
|
LIQUIDADO |
4.061,68 |
|
| 14/02/2025 |
06020007
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
764,60 |
|
| 14/02/2025 |
06020006
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
224,00 |
|
| 14/02/2025 |
06020005
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
1.722,80 |
|
| 14/02/2025 |
06020004
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 14/02/2025 |
06020003
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA ELISEU BATISTA
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 14/02/2025 |
06010005
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
05020011
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
PAGO |
6.482,00 |
|
| 14/02/2025 |
05020010
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
PAGO |
580,00 |
|
| 14/02/2025 |
05020009
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
4.186,80 |
|
