Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010270
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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30.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010019
043.XXX.XXX-04
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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360,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010005
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025-REGIAO SUL
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125,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010010
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 250,00 CASA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025
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500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010011
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIOAPRECE NOVOS GESTORES 2,025
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360,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010012
013.XXX.XXX-19
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025
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360,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010008
013.XXX.XXX-19
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 , PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025 - REGIAO SUL
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90,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010005
642.XXX.XXX-68
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DIARIAS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES DESTA SECRETARIA
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360,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010008
743.XXX.XXX-30
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 200,00 PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010009
621.XXX.XXX-73
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 200,00 CADA UMA PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010014
021.XXX.XXX-00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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360,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010021
013.XXX.XXX-89
PAULA DA SILVA RODRIGUES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010022
006.XXX.XXX-63
MATHEUS DE MATTOS BATISTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA OBRAS
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500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010013
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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300,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010011
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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514,84 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010001
03.941.821/0007-06
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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150,70 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010012
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 09010015
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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62.500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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149,91 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010015
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMA CRAS FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.289,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010002
038.XXX.XXX-05
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES2025- POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA M [...]
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360,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010004
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 08010009
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010009
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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