Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 26030021
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27030045 |
80,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24030007
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27030048 |
120,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 26030022
***.316.503-**
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27030051 |
120,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 16030023
***.328.183-**
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27030065 |
40,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030016
***.328.183-**
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27030066 |
80,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 27030001
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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27030010 |
40,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 27030002
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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27030011 |
40,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030014
***.349.523-**
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
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27030058 |
180,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030016
***.767.687-**
LUIS BERNARDINO MONTE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
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27030059 |
180,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030015
***.744.693-**
ERINALDO DE SOUZA SATIRO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
|
27030062 |
180,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030012
***.217.673-**
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, DIA 25 DE MARÇO DE 2026 PARA DESMONTAGEM E ENTREGA DE STAND DA 1 EXPOCIDADES QUE ACONTECEU NO DIA [...]
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27030060 |
800,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030013
***.217.673-**
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, DIA 25 DE MARÇO DE 2026 PARA DESMONTAGEM E ENTREGA DE STAND DA 1 EXPOCIDADES QUE ACONTECEU NO DIA 18 A 24 DE MARÇO DE 202 [...]
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27030061 |
250,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24030003
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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27030004 |
1.353,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE OROS A CEDRO, A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27030005 |
740,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
***.806.003-**
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27030068 |
110,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27030073 |
740,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE [...]
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27030015 |
645,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030194
***.314.713-**
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020008 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO A [...]
|
27030074 |
2.100,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
27030072 |
1.580,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030084
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
27030013 |
4.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030083
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
27030009 |
4.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030085
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
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27030016 |
21,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030088
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
27030022 |
4.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 26030003
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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27030067 |
900,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 26030002
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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27030071 |
900,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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27030031 |
95,85 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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27030012 |
2.162,64 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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27030014 |
1.001,85 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 27030003
00.378.257/0001-81
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
27030063 |
1.487,84 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 12030014
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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27030069 |
699,80 |
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