Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 21100008
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100002
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 21100005
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100003
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100008
071.XXX.XXX-69
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100009
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100010
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100006
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100011
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100012
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100007
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100013
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100003
830.XXX.XXX-34
JOÃO ANDRADE SANTANA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
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120,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100002
830.XXX.XXX-34
JOÃO ANDRADE SANTANA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
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180,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100005
053.XXX.XXX-19
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
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250,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100004
053.XXX.XXX-19
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
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400,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 13100014
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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466,20 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100003
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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393,90 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 03020115
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
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216,01 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100148
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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1.738,18 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 07100017
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
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850,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100071
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 03090038
747.XXX.XXX-49
LEITISON NEVES RIBEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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930,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100079
053.XXX.XXX-02
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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430,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 06100022
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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800,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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130,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100099
929.XXX.XXX-68
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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466,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 03090043
011.XXX.XXX-23
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.640,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 03090041
129.XXX.XXX-30
DAMIAO PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.440,00 |
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