Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030071 |
836,96 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030073 |
729,81 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010020
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030075 |
467,09 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010021
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030077 |
471,93 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030079 |
503,77 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030067 |
876,02 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010004
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
20030065 |
715,13 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010003
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030063 |
808,62 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010001
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030083 |
632,56 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030209
01.769.435/0001-68
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030103 |
2.268,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030008
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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20030096 |
180,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 12030005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
20030012 |
2.002,50 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 12030006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
20030013 |
3.001,90 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030027
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
20030014 |
4.001,10 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030028
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
20030015 |
2.997,10 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
20030020 |
2.630,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
20030022 |
3.574,15 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 09030011
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030023 |
728,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030025
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
20030026 |
5.013,50 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
20030027 |
5.013,50 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030013
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20030029 |
3.716,01 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20030030 |
2.000,52 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030010
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20030031 |
2.999,89 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
20030039 |
2.300,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030004
***.409.253-**
MARCIO EBER NUNES BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL - PRODETER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2 [...]
|
20030041 |
160,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030002
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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20030042 |
215,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030003
***.268.763-**
ANDERSON ALVES GOMES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PAGODE DO INTERIOR NO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
20030044 |
1.055,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 17030023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
20030007 |
46.208,84 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 17030024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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20030018 |
84.598,30 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 09030001
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL PRESTADO JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
20030034 |
5.385,00 |
|
