Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070229
***.183.703-**
WILA VICENTE GONCALVES
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA NO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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13080014 |
1.621,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 16070020
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E [...]
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13080010 |
10.000,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 08070020
62.689.487/0001-19
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONSULTA FISCAL NO PORTAL E-CAC COM FINALIDADE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS FISCAIS BEM COMO POSTERIOR REGULARIZACAO VISANDO MANTER RE [...]
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13080011 |
2.420,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 13070017
62.689.487/0001-19
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONSULTA FISCAL NO PORTAL E-CAC COM FINALIDADE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS FISCAIS BEM COMO POSTERIOR REGULARIZACAO VISANDO MANTER RE [...]
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13080013 |
2.350,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 16070007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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13080012 |
26.872,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 18050019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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13080015 |
27.218,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13080004 |
20,69 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13080016 |
13,27 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01060261
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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12080007 |
34.653,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01060260
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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12080008 |
12.624,18 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 20070056
***.298.297-**
ANTONIO DAVID ALVES PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO JOGOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22/07 A 05/08/2026, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12080023 |
450,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07070012
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12080024 |
2.300,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 10070017
***.930.353-**
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12080025 |
950,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070010
***.930.353-**
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12080026 |
2.100,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070231
***.280.373-**
LAYSA VITORIA MARQUES SOARES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE REFORÇO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
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12080027 |
750,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070148
***.408.243-**
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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12080014 |
193,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070143
***.897.178-**
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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12080015 |
193,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070149
***.118.823-**
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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12080016 |
202,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070147
***.006.723-**
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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12080017 |
202,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070145
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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12080018 |
148,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070144
***.306.088-**
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
12080019 |
193,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070146
***.313.033-**
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
12080020 |
193,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01040095
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
12080021 |
148,50 |
|
| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01070150
***.869.573-**
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
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12080036 |
103,76 |
|
| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07070013
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12080032 |
2.200,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070011
***.150.663-**
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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12080033 |
2.000,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 06070031
***.946.663-**
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12080035 |
1.100,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 02010112
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO AO FUNDEB.
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12080028 |
1.799,73 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 02010110
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO AO FUNDEB.
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12080029 |
445,50 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 04050047
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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12080030 |
9.408,71 |
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