Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040143
***.405.643-**
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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14050032 |
158,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040144
***.456.763-**
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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14050033 |
1.700,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040145
***.456.763-**
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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14050034 |
158,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040095
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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14050039 |
148,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040077
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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14050041 |
1.821,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040137
***.815.043-**
DEYSE BENTO VALENTIM
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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14050043 |
1.700,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040141
***.815.043-**
DEYSE BENTO VALENTIM
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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14050044 |
158,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
***.435.723-**
NIVALDO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS NOS DIAS 09 E [...]
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14050061 |
1.095,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA DIAS DAS MÃES EM GUASSUSÊ, NO DIA 09 DE MAIO DE 20 [...]
|
14050062 |
2.110,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050007 |
1.918,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050008 |
136,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16040009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050045 |
1.305,58 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16040008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050046 |
2.153,77 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050051 |
808,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050052 |
2.938,12 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050072 |
13.594,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16040048
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050073 |
22.469,04 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050074 |
20.666,75 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14050076 |
12.543,27 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 09040014
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
14050077 |
5.236,01 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050064 |
1.247,06 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16040005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050068 |
807,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050058 |
1.216,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
14050069 |
40.268,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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14050004 |
48,99 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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14050055 |
98,94 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
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14050078 |
390,01 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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14050082 |
13,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
41.936.027/0001-78
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DO BLIMP COM PULVERIZAÇÃO DE TINTA DOS BALÕES INFLÁVEIS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETAIRA DO GABINETE DO PREFEITO.
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14050070 |
500,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050002
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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14050035 |
2.574,50 |
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