Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19080027 |
44,51 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19080028 |
26,54 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19080021 |
13,27 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 19080033
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROTOCOLO 202600785768630000200000100.
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19080023 |
2.869,31 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080040
***.728.873-**
VICENTE CASEMIRO TIMOTEO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº441/2026, QUE ESTABELECE O ALUGUEL SOCIAL COMO PROVISAO DESTINADA A SUBSIDIAR, DE FORMA PARCIAL E TEMPORARIA, DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVE [...]
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19080020 |
200,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 14080003
***.984.403-**
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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18080001 |
120,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 10080011
***.560.903-**
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE, DIA 12/08/2026, JUNTO AO FUNDEB.
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18080002 |
80,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 18080001
11.158.123/0001-71
LIMA REMOÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE FORTALEZA A ORÓS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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18080006 |
6.500,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04080010
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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18080004 |
800,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04080003
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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18080005 |
50.818,09 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 17080001
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
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18080003 |
28.681,44 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18080008 |
13,27 |
|
| 18/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18080009 |
26,94 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 02010394
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
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18080007 |
4.723,64 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070152
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
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17080014 |
7.425,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01060236
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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17080015 |
15.140,14 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 13080002
***.032.433-**
JOANA CANDIDO CLEMENTE
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SITEMA DE ACOLHIMENTO LOCAL A VITIMAS DE V [...]
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17080016 |
250,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 28070008
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17080001 |
80,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 27070010
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
17080002 |
80,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 21070010
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17080003 |
80,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 06070019
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17080005 |
120,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 06070018
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
17080006 |
80,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 07070010
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17080007 |
120,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 13070012
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17080008 |
120,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 15070007
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
17080009 |
80,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 15070008
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17080010 |
120,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 03070012
***.210.803-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17080017 |
1.901,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17080018 |
13,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17080020 |
44,51 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 17080034
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROTOCOLO 2026007734472500003000000100
|
17080019 |
20,34 |
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