Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 433
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.001,53 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 432
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 1609
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1703
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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19.712,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1703
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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7.392,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1704
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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59.253,36 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17142
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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1.001,85 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030015
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094849
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634,77 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
JOSEFA LAURENTINO DANTAS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO VALOR DAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DUPLICADO.
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100,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030041
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 38093
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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110,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030089
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020004 PARA CORREÇAO DE FONTE REFERENTE , PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 4 NOBREAKS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C [...]
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1.840,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010027
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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0,35 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030033
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030034
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030035
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030036
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030037
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030038
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030039
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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1.505,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030027
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3388
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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4.001,10 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030028
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3387
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.997,10 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3383
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.998,75 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3384
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.100,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3386
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.798,30 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3385
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.800,50 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030239
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3372
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020005 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.002,10 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030240
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3373
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020004 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.001,15 |
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