Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080029
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14752
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.00298215-3
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2.353,92 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080030
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14743
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135.
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1.870,36 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080176
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
RELANCAMENTO DO EMPENHO 02060103 PARA CORREÇÃO DE CREDOR, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, QUE ORA SE REGULARIZA.
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69.511,06 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 21420
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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56.521,71 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070016
BEATRIZ MARTINS LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA, PARTICPAR DE ASSINATURA DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA.
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120,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070014
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.500,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
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2.394,29 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070015
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14740
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
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847,65 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070002
OZAMELIA CANDIDO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6998
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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530,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070022
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1715
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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978,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070023
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1716
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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754,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1717
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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123,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070024
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 310725
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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426,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070009
MARIA ELENILDA LIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 7115
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.579,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070008
MARIA ELENILDA LIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7113
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.043,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070016
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7247
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MESARIO NO SOCIETY DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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510,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070017
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7250
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA NO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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520,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070018
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7251
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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910,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070019
FRANCISCO ILDELANIO GONCALVES MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7252
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCAÇAO DO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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110,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070020
ANTONIO FEITOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7253
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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300,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070021
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7254
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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240,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070028
LEONARDO ALVES DA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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970,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070128
JOSE RODRIGUES SOARES
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 7184
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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700,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070181
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 7405
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070187
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 7420
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.800,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070097
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6983
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.554,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070142
RISOMAR CUNHA INACIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070156
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7319
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070167
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7332
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
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