Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
928,17 |
12/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040003
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
250,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040004
JOSE LINDOMAR CIPRIANO PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
120,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040005
MUB VIDRACARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.280,00 |
11/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040002
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4447
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
80,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X MULTIRÃO - JAGUARIBE, DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
1.900,00 |
05/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
2.200,00 |
07/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040045
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4255
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
2.070,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040047
SILAS BENTO ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4258
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
2.070,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040046
RENER GOMES CAMILO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4355
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
2.070,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 15040005
ADRIANO LOPES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3919
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
346,00 |
14/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10040011
CARLOS ANTONIO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4625
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
|
4.000,00 |
16/06/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040019
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4387
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
1.356,00 |
05/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040018
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3896
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
1.309,00 |
05/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040020
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3898
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
614,00 |
05/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040212
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
1.300,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040213
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO FUNDEB.
|
324,20 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040214
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
135,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040192
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
26.321,64 |
08/07/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040208
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
518,84 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
15.108,15 |
20/07/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040281
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
25.329,65 |
19/06/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.969,78 |
19/06/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040124
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4451
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALHA PARA RECEPÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
4.575,00 |
08/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040225
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4565
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
500,00 |
27/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040229
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4570
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.000,00 |
26/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040234
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4577
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.200,00 |
- - - |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040235
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4580
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.850,00 |
- - - |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040240
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4598
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.425,00 |
27/05/2026 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040250
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4615
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.150,00 |
26/05/2026 |
|
