Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 821
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.318,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020007
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 822
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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866,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020004
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3015
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.539,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5024
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25432
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.999,60 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25433
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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839,80 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 10020020
THIAGO DA SILVA TORQUATO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM MADEIRAS PARA O OROS FOLIA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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75,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 10020021
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO IMPLEMENTANDO PLACAS EM CHAPA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA.
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2.130,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020097
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
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923,72 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020032
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 865
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020033
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 875
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020034
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020035
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 889
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020036
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 893
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020038
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020039
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 902
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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480,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020040
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 903
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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895,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020041
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 905
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020042
ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 975
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA ANASTACIO MAIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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220,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
THIAGO OSORIO PINHEIRO PEQUENO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1162
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MARTELETE PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA FARES LOPES,JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO.
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255,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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6.768,40 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010204
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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1.398,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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64.950,78 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020006
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
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100,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020001
BRUNO DA SILVA BARBOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 734
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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380,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020002
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 735
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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380,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020003
ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 737
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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280,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25425
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.538,90 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 21020010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25426
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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6.539,80 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020080
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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8.357,59 |
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