Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25422
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.599,80 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 20020011
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEA [...]
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180,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1803
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.237,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 19020002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1804
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.237,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 10020022
CICERO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 829
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE PLACAS EM MADEIRA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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530,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 699
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010160
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
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95,04 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010221
FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER...................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETO SOCIAL, CONFORME CONVENIO.
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1.330,50 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010231
CENTRO SOCIAL DE OROS-FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 DE 05/12/2013.
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95,04 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010370
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020010
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
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100,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020013
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEA [...]
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250,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020004
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1493744
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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800,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020007
M G DE QUEIROZ
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2793
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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5.473,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020001
56.745.817 GERALDO ANDERSON MACENA LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 42
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE AÇOES EDUCATIVAS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR UM AMBIENTE CARNAVALESCO, SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE OROS, ATRAVES DE CAMPANHA SOCI [...]
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8.030,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020002
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21
SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS.
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1.400,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13106
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
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68,51 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020009
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13105
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 E PROCESSO JUDICIAL DE N. 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
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338,32 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020003
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1493724
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.400,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020005
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1493718
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.400,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020006
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1493739
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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800,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 18020007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1117
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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839,20 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 14020012
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1120
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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60.867,12 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 09010014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 19
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.660,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 09010013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 18
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.488,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 09010012
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 17
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.226,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 09010011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 16
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.658,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 09010010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 15
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.487,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 09010009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 14
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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642,00 |
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