Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070005
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1775692
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.155,00 |
13/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070001
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6617
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070004
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 786
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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41.000,00 |
17/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070017
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 786
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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7.073,50 |
17/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070039
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070092
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1370
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050018 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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11.192,50 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1369
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050019 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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3.774,50 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070061
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1368
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050020 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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3.514,50 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070063
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1367
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050021 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.877,00 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070067
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1366
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050022 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.735,60 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070068
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1371
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050017 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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28.870,50 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070071
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3997
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050010 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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718,00 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070073
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3996
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050009 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.056,50 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070076
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3994
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050007 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.948,40 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070077
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3992
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050005 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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6.200,70 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070078
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3993
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050006 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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3.186,00 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070079
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3995
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050008 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.948,40 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070023
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 109436
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSORIO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.388,00 |
- - - |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070024
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 109434
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSORIO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.408,00 |
- - - |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070038
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7135
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49540
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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22.492,00 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49545
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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15.034,93 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49548
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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82.899,62 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49546
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
47.619,06 |
- - - |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49530
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
469,80 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49542
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17.479,91 |
07/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49533
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
5.832,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49539
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.780,00 |
13/07/2026 |
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