Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2025 |
EMPENHO: 05030008
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 517
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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16.526,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 05030006
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 518
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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18.090,60 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 05030010
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 515
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.759,00 |
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| 04/03/2025 |
EMPENHO: 27020013
GRUPAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL DE ORÀS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DO CARNAVAL 2025,NOS DIAS 28/02/2025 A 04/03/2025.SENDO ,QUATRO BRIGADISTAS, POR CINCO NOITES NO VALOR DE R$ : 100,00 REAIS O DIA, SOMANDO UM VALOR [...]
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2.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020011
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 2137
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.299,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2134
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
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436,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2135
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOÇA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
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1.793,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020010
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2136
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.372,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2138
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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313,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020007
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2133
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.181,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2139
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.820,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020020
JOSEFA NATAMERES DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1218
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÕES NA E.E.F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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150,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020021
FRANCISCA TAYNA CUSTODIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1220
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA COMEMORAÇÕES NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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100,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020027
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020026
DETRAN - CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
LICENCIAMENTO DE VEICULO PML3047 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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572,82 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020001
DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 581
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO VANIO BAHIA, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SEC [...]
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30.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020003
F C CUNHA RUFINO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4233
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
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128.622,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020004
F C CUNHA RUFINO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4232
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
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128.622,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020016
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1548
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 18020009
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1137
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020077
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1562
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020055
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1141
INCETIVO/PREVINE
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193,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020056
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1143
INCETIVO/PREVINE
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193,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020057
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1144
INCETIVO/PREVINE
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148,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020058
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1145
INCETIVO/PREVINE
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202,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020066
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1275
INCENTIVO PREVINE BRASIL
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193,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020067
ISABEL XAVIER ALVES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1276
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020071
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1545
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020078
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1563
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.350,00 |
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