| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
29080008
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
52.457,80 |
|
| 29/08/2025 |
29080008
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
52.457,80 |
|
| 29/08/2025 |
29080007
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
455,00 |
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| 29/08/2025 |
29080007
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080007
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 29/08/2025 |
29080005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 29/08/2025 |
29080004
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
120,00 |
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| 29/08/2025 |
29080004
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 29/08/2025 |
29080003
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080010
SEBASTIANA GUEDES FERNANDES DE LAVOR-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ALUGUEL DE ROUPA SMOKING E ROUPA FEMININO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESFILE DE 7ºSETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 29/08/2025 |
28080004
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080002
SL 150 PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE SHOW GOSPEL DE [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080007
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080006
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080005
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ZÉ CANTOR, A RE [...]
|
PAGO |
97.640,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080004
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CLAUDIO N [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080003
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE XAND AVIAO, A R [...]
|
PAGO |
213.700,00 |
|
| 29/08/2025 |
26080009
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA EDSON LIM [...]
|
PAGO |
126.460,00 |
|
| 29/08/2025 |
26080008
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 29/08/2025 |
26080003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/08/2025 |
26080002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/08/2025 |
26080001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080011
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA FLORES/ LIMOEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MATRIZ DE SALDO CONTABIL - MSC, JUNTO AO SICONF, RELATIVO A JULHO DE 2025, PELA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MATRIZ DE SALDO CONTABIL - MSC, JUNTO AO SICONF, RELATIVO A JULHO DE 2025, PELA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 29/08/2025 |
22080009
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
22050011
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080024
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇAO DE SUPORTES DE MADEIRAS PARA MESAS DOS CENTROS DE REERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080023
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080022
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080021
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080020
J SIQUEIRA LIMA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
399,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080032
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080028
THIAGO DA SILVA TORQUATO
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERCADO DE MADEIRA PARA MANTER PRESOS OS FILHOTES DE ANIMAIS NA FEIRA DE ADOÇÃO QUE ACONTECERÁ NESTE DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.999,40 |
|
| 29/08/2025 |
18080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESSA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
17070008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
11080047
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
11080046
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
