| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02060140
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MARIA AURILA
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060139
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
EMPENHADO |
2.665,64 |
|
| 02/06/2025 |
02060138
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
6.614,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060137
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
7.227,27 |
|
| 02/06/2025 |
02060136
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
69.972,64 |
|
| 02/06/2025 |
02060135
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
EMPENHADO |
99.155,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060134
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060133
ALDEMIRO DAMIAO DE MEDEIROS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060132
RAIMUNDO ERVANGITON VELOSO DE SOUSA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060131
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060130
JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060129
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060128
BONFIM FELIX DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060126
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060125
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060124
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060122
MARCOS PATRICIO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060121
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060119
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060118
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
49.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060117
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060116
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060115
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060114
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060113
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060112
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060110
THAIS MONTE DE CASTRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EVANGELISTA CORREIA, NO MES DE MAIO,JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060110
THAIS MONTE DE CASTRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EVANGELISTA CORREIA, NO MES DE MAIO,JUNTO AO FUNDEB .
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060109
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060108
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060107
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.830,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060106
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
4.770,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060105
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060104
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060103
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060102
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
4.780,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060101
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL,
|
EMPENHADO |
4.860,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060100
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
4.870,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060099
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.880,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060098
CICERO RAMON BARBOSA DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060097
JOAO BATISTA NETO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060095
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060094
HEITOR BATISTA CAMILO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060093
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060092
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060091
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.656,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060090
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV.GERAIS NESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060089
KAIO AUGUSTO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060088
WEMERSON DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060087
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060086
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA JUNTO AO FUNDEB .
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060085
DANIEL CONRADO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060084
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060083
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENO DE AREIA PARA RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060082
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
