| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010353
BRUNO DA SILVA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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LIQUIDADO |
2.625,00 |
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| 30/01/2025 |
02010352
JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 30/01/2025 |
02010351
CICERO LAZARO DE CASTRO FERREIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 30/01/2025 |
02010338
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIA [...]
|
PAGO |
6.450,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010338
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.450,00 |
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| 30/01/2025 |
02010254
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
52.100,00 |
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| 30/01/2025 |
02010236
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
3.441,63 |
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| 30/01/2025 |
02010212
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, Ì JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 30/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
3.650,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
39.247,96 |
|
| 30/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
64.386,09 |
|
| 30/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
64.386,09 |
|
| 30/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
3.650,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
39.247,96 |
|
| 30/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010136
JOAO MORENO FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS NA AVENIDA JOSE FARES LOPES PARA RECEBER A NOVA PAVIMENTAÇÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.730,00 |
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| 30/01/2025 |
02010135
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
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| 30/01/2025 |
02010117
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
65,00 |
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| 30/01/2025 |
02010116
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010115
MARIA GLEIDE DE ALCANTARA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010114
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
225,00 |
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| 30/01/2025 |
02010113
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010112
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010111
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010110
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010109
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010108
LUANA BATISTA SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 30/01/2025 |
02010107
MARIA DAS DORES ALVES ROLIM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
LIQUIDADO |
96,75 |
|
| 30/01/2025 |
02010106
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010105
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010104
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010103
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010102
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010101
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
|
LIQUIDADO |
1.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010100
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010099
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010098
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 30/01/2025 |
02010097
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010096
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010095
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010093
LEANDRO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.395,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010091
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.395,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010090
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010089
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO,JUNTO DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.395,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010087
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010086
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CLAÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010046
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010045
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
14.164,14 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
13,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
14.164,14 |
|
| 30/01/2025 |
02010027
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010026
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
JOSE IGOR DANTAS CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010024
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010022
JULIANA MOURA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
