| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
16010007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010354
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010354
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
726,46 |
|
| 24/01/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
726,46 |
|
| 24/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
248,10 |
|
| 24/01/2025 |
02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
248,10 |
|
| 24/01/2025 |
02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
248,10 |
|
| 24/01/2025 |
02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
248,10 |
|
| 24/01/2025 |
02010014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
115,17 |
|
| 24/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
115,17 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
624,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
624,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES,JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES,JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTACAO DA JORNADA EDUCACIONAL..
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
LEANDRO CUSTODIO VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA JORNADA EDUCACIONAL.
|
LIQUIDADO |
76,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
LEANDRO CUSTODIO VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA JORNADA EDUCACIONAL.
|
EMPENHADO |
76,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM MEDIO/PEQUENO PORTE PARA A JORNADA EDUCACIONAL.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM MEDIO/PEQUENO PORTE PARA A JORNADA EDUCACIONAL.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
624,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
624,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
2.780,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
WILSON CANDIDO BRAGA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
EMPENHADO |
4.610,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.915,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
3.915,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
22010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
310,76 |
|
| 23/01/2025 |
20010004
WILSON CANDIDO BRAGA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
LIQUIDADO |
4.610,00 |
|
| 23/01/2025 |
06010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
5.128,19 |
|
| 23/01/2025 |
02010365
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
9.905,47 |
|
| 23/01/2025 |
02010363
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
16.256,88 |
|
| 23/01/2025 |
02010360
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
2.168,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010349
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
1.568,40 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
153,78 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
408,98 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
525,44 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
73,85 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
153,78 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
73,85 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
408,98 |
|
| 23/01/2025 |
02010348
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
525,44 |
|
