| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
22050007
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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LIQUIDADO |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
22050007
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 22/05/2026 |
22050006
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, FILMAGEM, SEGURANÇA E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRI [...]
|
EMPENHADO |
304.133,80 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
G A MACENA LIMA SERVICOS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL E SONORIZAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
107.583,00 |
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| 22/05/2026 |
22050004
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROS MORENO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PLANTAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
12.570,00 |
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| 22/05/2026 |
22050003
ROSIANNY CANDIDO ALVES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISMO NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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EMPENHADO |
930,00 |
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| 22/05/2026 |
22050002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO SÍTIO CAATINGA NO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
108,39 |
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| 22/05/2026 |
22050002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO SÍTIO CAATINGA NO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
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| 22/05/2026 |
22050002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO SÍTIO CAATINGA NO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
108,39 |
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| 22/05/2026 |
22050001
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.229,58 |
|
| 22/05/2026 |
21050003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,64 |
|
| 22/05/2026 |
20050008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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PAGO |
120,00 |
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| 22/05/2026 |
20050007
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050039
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050038
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050037
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050036
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050035
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050034
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050033
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050032
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050031
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050030
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050029
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050028
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050027
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/05/2026 |
18050024
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050015
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050014
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050012
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050011
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050010
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
15050002
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISTA NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURIS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
11050004
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/ UMA, PARA VIAJAR A SAO LUIS-MA, ONDE PARTICIPOU DO 11º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE GESTAO MUNICIPAL DO SUS.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 22/05/2026 |
08050012
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL CONSISTIRAM EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURAN [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010009
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APOIO DO SITIO CAATINGA.
|
LIQUIDADO |
466,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010007
JULIANA MOURA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010006
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010005
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010004
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010003
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010002
MAIRTON DE LIMA NEVES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050249
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050041
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050040
RAP SOLUÇOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050039
RAP SOLUÇOES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050038
RAP SOLUÇOES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050036
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO SISOBRAPREF Á RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRONICO PORTAL E-CAC, CONFORME LEIS N° 8.212/91, N° 9 [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
62,47 |
|
| 22/05/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
62,47 |
|
| 22/05/2026 |
02020181
IARA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RAPASSE DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS COM O " PROGRAMA MAIS MEDICOS".
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
02020171
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 22/05/2026 |
02010449
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 22/05/2026 |
02010449
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 22/05/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 22/05/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
