| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
836,96 |
|
| 20/03/2026 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
836,96 |
|
| 20/03/2026 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
483,10 |
|
| 20/03/2026 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
483,10 |
|
| 20/03/2026 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.543,88 |
|
| 20/03/2026 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.543,88 |
|
| 20/03/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.565,43 |
|
| 20/03/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.565,43 |
|
| 20/03/2026 |
02010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.898,50 |
|
| 20/03/2026 |
02010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.898,50 |
|
| 20/03/2026 |
02010012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.541,63 |
|
| 20/03/2026 |
02010012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.541,63 |
|
| 20/03/2026 |
02010011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.657,39 |
|
| 20/03/2026 |
02010011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.657,39 |
|
| 20/03/2026 |
02010008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
585.991,19 |
|
| 20/03/2026 |
02010008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
585.991,19 |
|
| 20/03/2026 |
02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
102.153,07 |
|
| 20/03/2026 |
02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
102.153,07 |
|
| 20/03/2026 |
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.574,33 |
|
| 20/03/2026 |
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.574,33 |
|
| 20/03/2026 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
876,02 |
|
| 20/03/2026 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
876,02 |
|
| 20/03/2026 |
02010004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
715,13 |
|
| 20/03/2026 |
02010004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
715,13 |
|
| 20/03/2026 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
808,62 |
|
| 20/03/2026 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
808,62 |
|
| 20/03/2026 |
02010001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
632,56 |
|
| 20/03/2026 |
02010001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
632,56 |
|
| 19/03/2026 |
19030001
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
2.134,52 |
|
| 19/03/2026 |
19030001
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
2.134,52 |
|
| 19/03/2026 |
17030025
MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ALUGUEL DE FREEZER PARA USO DURANTE O EVENTO EXPOCIDADES, NA CIDADE DE MARACANAU-CE, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/03/2026 |
17030015
CICERO RAMOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPOCIDADES, A SER REALIZADO EM MARACANAÚ - CE, NO PERIODO DE 18 A 24 D [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 19/03/2026 |
17030014
MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EXPOCIDADES, A SER REALIZADO EM MARACANAÚ - CE, NO PERIODO DE 18 A 24 D [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 19/03/2026 |
17030013
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 250,00 PARA MARACANAÚ PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOCIDADES, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/03/2026 |
17030012
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 PARA MARACANAÚ PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOCIDADES, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/03/2026 |
02030216
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
02030216
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 19/03/2026 |
02030216
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
02030216
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 19/03/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/03/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/03/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
119,27 |
|
| 19/03/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
119,27 |
|
| 18/03/2026 |
27020006
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/03/2026 |
27010006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 18/03/2026 |
19020006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.001,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030021
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
2.808,02 |
|
| 18/03/2026 |
18030021
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
LIQUIDADO |
2.808,02 |
|
| 18/03/2026 |
18030021
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
EMPENHADO |
2.808,02 |
|
| 18/03/2026 |
18030020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
56,53 |
|
| 18/03/2026 |
18030019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
LIQUIDADO |
56,53 |
|
| 18/03/2026 |
18030019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
EMPENHADO |
56,53 |
|
| 18/03/2026 |
18030018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
36,50 |
|
| 18/03/2026 |
18030018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 18/03/2026 |
18030018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
EMPENHADO |
36,50 |
|
| 18/03/2026 |
18030017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00501716720218060135.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
