| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080068
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080067
ISABEL XAVIER ALVES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
RELAÇAMENTO DE EMPENHO 01070161 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080067
ISABEL XAVIER ALVES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
RELAÇAMENTO DE EMPENHO 01070161 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDA [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080066
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
RELAÇAMENTO DE EMPENHO 01070176 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080066
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
RELAÇAMENTO DE EMPENHO 01070176 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080065
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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EMPENHADO |
65,00 |
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| 01/08/2025 |
01080064
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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EMPENHADO |
137,00 |
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| 01/08/2025 |
01080063
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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EMPENHADO |
280,00 |
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| 01/08/2025 |
01080062
ISABEL XAVIER ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
660,00 |
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| 01/08/2025 |
01080061
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080060
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080059
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
26.471,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
12.398,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
24.781,45 |
|
| 01/08/2025 |
01080055
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080054
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080052
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080051
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
1.355,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080050
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
1.355,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080049
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
1.355,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080048
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080047
JOSE VAQUEIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO COMO VIGIA NA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080046
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
43.996,18 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
|
EMPENHADO |
31.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080043
BRUNO MONTEIRO CANDIDO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA LUIS CÂNDIDO NA VILA GUASSUSÊ, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080042
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
PAGO |
217.686,46 |
|
| 01/08/2025 |
01080042
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
217.686,46 |
|
| 01/08/2025 |
01080042
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
EMPENHADO |
217.686,46 |
|
| 01/08/2025 |
01080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
502.719,25 |
|
| 01/08/2025 |
01080040
BRUNO DA SILVA BARBOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM / BANDEIRA NAS MODALIDADES FUTSAL E FUTEBOL NO TORNEIO PALEFESTA 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM / BANDEIRA NAS MODALIDADES FUTSAL E FUTEBOL NO TORNEIO PALEFESTA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080038
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
48.885,21 |
|
| 01/08/2025 |
01080036
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
48.433,38 |
|
| 01/08/2025 |
01080035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
7.608,48 |
|
| 01/08/2025 |
01080034
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080034
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080033
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080033
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080032
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080032
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080031
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO NO SÍTIO BARRA NO MUNIKCÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080030
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135.
|
LIQUIDADO |
1.870,36 |
|
| 01/08/2025 |
01080030
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135.
|
EMPENHADO |
2.311,36 |
|
| 01/08/2025 |
01080029
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.00298215-3
|
LIQUIDADO |
2.353,92 |
|
| 01/08/2025 |
01080029
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.00298215-3
|
EMPENHADO |
2.353,92 |
|
| 01/08/2025 |
01080028
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.999,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080027
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080026
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
5.237,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080024
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
5.237,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080023
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS DE TI NA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO REMOTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080022
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080022
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
EMPENHADO |
584.749,77 |
|
| 01/08/2025 |
01080020
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
EMPENHADO |
119,37 |
|
| 01/08/2025 |
01080019
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
