Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24010034 - DATA: 24/01/2025
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇAO REGIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROS. CONFORME CONTRATO N [...]
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02010131
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 24010035 - DATA: 24/01/2025
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA URBANA,SISTEMA DE ADMINSITRAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEM [...]
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02010126
2024
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2.207,10 |
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PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
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02120092
2024
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650,00 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTÍLIO RUFINO DE LIMA EEF, DISTRITO DE IGAROI NO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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05090001
2024
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17.011,45 |
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PAGAMENTO: 23010013 - DATA: 23/01/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO [...]
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31120013
2024
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478,34 |
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PAGAMENTO: 23010015 - DATA: 23/01/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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23120012
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010022 - DATA: 23/01/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ARENINHA DA JUREMA ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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13120012
2024
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3.800,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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17120009
2024
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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17120010
2024
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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14110015
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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30120020
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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14110018
2024
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3.100,00 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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17120011
2024
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4.680,00 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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30120021
2024
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4.640,00 |
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PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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14110017
2024
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4.605,00 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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20120014
2024
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,AQUICULTURA E PESCA.
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02120149
2024
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, RECARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS AUTOMOTIVOS DA FROTA, NO DECORRER DO MÊS, PERTECENTE A S [...]
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02120153
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010038 - DATA: 22/01/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTACAO DOS SERVICOS NA HIGIENIZACAO, MANUTENCAO, E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS E VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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02120154
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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02120148
2024
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850,00 |
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PAGAMENTO: 22010018 - DATA: 22/01/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
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02120147
2024
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2.100,00 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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09120017
2024
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89.072,83 |
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PAGAMENTO: 22010020 - DATA: 22/01/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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02120151
2024
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1.900,00 |
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PAGAMENTO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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20120030
2024
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2.500,65 |
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PAGAMENTO: 22010026 - DATA: 22/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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20120032
2024
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2.000,16 |
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PAGAMENTO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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31120011
2024
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1.934,52 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.
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02120140
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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02120159
2024
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880,00 |
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PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISAO DAS MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.
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02120152
2024
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1.050,00 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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02120141
2024
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500,00 |
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