Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010205
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
|
1.332,80 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010208
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.332,80 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010206
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.400,00 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010328
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.332,80 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
209,57 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 14010002
956.XXX.XXX-68
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL.
|
260,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 14010003
005.XXX.XXX-74
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
260,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010006
07.208.184/0002-00
CEARA MOTOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
460,55 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010134
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
5.932,45 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 10010020
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]
|
1.720,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010005
07.208.184/0002-00
CEARA MOTOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
600,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 07010001
47.217.916/0001-61
FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE PAES PARA HOSPITAL.
|
1.712,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 15010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
206,89 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 06010003
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
197,95 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
18.871,53 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 14010004
42.058.542/0001-65
LIMA TECHSERVICES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
10.800,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010323
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
|
397,72 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 10010017
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]
|
2.300,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
32.078,28 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010350
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
408,38 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
181,44 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010169
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA ( CAMERAS, GAVADORES, PERIFERICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.300,00 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010303
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
500,00 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
192,00 |
|
