Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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29070005 |
4,49 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 24040010
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GRARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA)
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28070015 |
12.600,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010397
13.044.206/0001-65
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
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28070004 |
65.466,78 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010395
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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28070003 |
30.000,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 23070002
***.745.263-**
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 C/ UMA PARA IGUATU, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CRIME SEXUAL.
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28070007 |
80,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 14070006
***.745.263-**
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CRIME SEXUAL.
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28070008 |
40,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 07070011
***.658.413-**
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO ODS NA PRATICA:FORTALEÇA OS MEIS DO SEU MUNICIPIO.
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28070009 |
40,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 23070003
***.147.363-**
FRANCISCA ALVES AMORIM
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 C/ UMA PARA IGUATU, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CRIME SEXUAL.
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28070010 |
80,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 16070019
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X SOLONOPOLES, NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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28070017 |
320,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 03070006
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECARGA DE 20 (VINTE) TONNER PARA IMPRESSORAS MUILTFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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28070012 |
3.600,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 03070005
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, RESET E VERIFICAÇAO DE ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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28070013 |
1.800,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 10070013
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE 14 (QUATORZE) TONNER PARA IMPRESSORAS MUILTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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28070005 |
2.520,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 10070014
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, RESET E VERIFICAÇAO DE ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE DE 6 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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28070006 |
900,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 17070009
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, SESET E VERIFICAÇAO DE ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE DE 11 (ONZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
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28070014 |
1.650,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 17070008
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECARGA DE 18 (DEZOITO) TONNER PARA IMPRESSORAS MUILTIFUNCIONAL RICOH LASER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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28070016 |
3.240,00 |
|
| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28070025 |
13,27 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28070001 |
73,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
28070002 |
13,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
28070023 |
190,70 |
|
| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010354
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
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28070018 |
3.054,13 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010354
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
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28070019 |
2.518,05 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 04050037
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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28070020 |
74.083,86 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 11060001
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 30053820720258060000 E 0003723-07.2023.5.07.000
|
28070021 |
47.634,66 |
|
| 28/07/2026 |
EMPENHO: 11060001
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 30053820720258060000 E 0003723-07.2023.5.07.000
|
28070024 |
78.395,34 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 21070012
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA AURORA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27070016 |
80,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 20070022
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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27070024 |
180,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 20070023
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27070025 |
120,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 20070024
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27070026 |
80,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 15070009
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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27070005 |
80,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 21070007
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE DIA 24/07/2026, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS
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27070009 |
80,00 |
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