Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020007
517.XXX.XXX-20
JOSE DE SOUZA TAVARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE REDES PARA O CAMPO, NO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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670,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 24010001
246.XXX.XXX-78
CLAUDIO NUNES AMORIM
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.
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220,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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647,26 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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1.245,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020024
02.611.528/0001-22
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARO MECANICO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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300,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020047
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.841,95 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020048
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.660,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020050
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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11.578,61 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 03020052
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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324,28 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010256
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.598,10 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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78.605,80 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010151
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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518,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010358
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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660,18 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010363
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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9.634,65 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010364
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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59.715,29 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010365
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
38.763,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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247,02 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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700,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010019
01.769.435/0001-68
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.172,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15010003
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.047,40 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010305
07.954.571/0001-04
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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10.713,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 27010017
07.596.851/0001-98
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
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3.303,27 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010381
092.XXX.XXX-68
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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1.088,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020005
082.XXX.XXX-37
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL.
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1.055,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010207
201.XXX.XXX-72
MARIA DO SOCORRO MARQUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO Ì PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
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800,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010084
088.XXX.XXX-91
MANUEL NUNES COSTA................................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE.
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1.000,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010195
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
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1.000,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010130
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DO DEMUTRAN.
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135,30 |
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