Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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10040302 |
142,11 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10040004 |
13.929,67 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010026
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10040005 |
61,59 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10040317 |
0,05 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040010
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL.
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10040304 |
19.350,25 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030065
***.703.533-**
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094848
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10040172 |
5.078,23 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 04030006
***.203.273-**
PEDRINA VIEIRA JACINTO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
|
10040181 |
6.780,44 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09030021
***.273.453-**
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094738
|
10040190 |
106,26 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030064
***.273.453-**
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094848
|
10040191 |
1.269,55 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 03030015
***.273.453-**
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094849
|
10040193 |
634,77 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 06030006
***.273.453-**
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
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10040198 |
212,53 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 06030007
***.922.621-**
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
10040211 |
850,13 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 04030005
***.273.453-**
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
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10040214 |
1.695,11 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030043
***.273.453-**
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104625.
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10040216 |
4.913,01 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 13030005
14.108.584/0001-28
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSC [...]
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10040184 |
33.483,41 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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10040003 |
112.000,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 12030002
01.042.763/0001-68
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS M. DO SITIO CIDADE
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONVÊNIO CELEBRADO ATRAVES DA LEI Nº 442/2026, QUE AUTORIZA O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CONTRAPARTIDA DO PROJETO ESTADUAL SÃO JOSÉ, V [...]
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09040006 |
27.386,19 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 12030032
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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09040010 |
2.002,05 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
09040011 |
1.798,30 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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09040013 |
2.800,50 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030239
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020005 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA.
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09040014 |
2.002,10 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030240
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020004 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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09040015 |
3.001,15 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030027
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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09040007 |
501,72 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 12030011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
09040008 |
1.500,60 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040001
07.884.372/0001-77
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X JAGUARETAMA DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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09040005 |
1.500,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 13020001
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. PARA O CARNAVAL 2026 DE 13/02 [...]
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09040002 |
1.750,20 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 11020002
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM DRENAGEM JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.11.01 I [...]
|
09040001 |
0,40 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09040009 |
13,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
09040016 |
81,40 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040017
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL.
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09040017 |
13.077,20 |
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