Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 11020003
044.XXX.XXX-57
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
180,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 11020002
073.XXX.XXX-94
ALYNNE ALVES CRISPIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 11020005
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 11020023
071.XXX.XXX-69
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50 ,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 11020022
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.960,90 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
6.700,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010007
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
4.189,60 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
05.730.950/0001-95
MUNDO DA LINHAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
898,89 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020002
13.711.159/0001-66
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
253,28 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
07.672.835/0001-37
RENDEIRA CEARENSE LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
|
252,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 28010005
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA AGRICULTURA.
|
1.031,92 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010094
952.XXX.XXX-91
MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA NA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
310,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010010
636.XXX.XXX-53
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO APOIO DA ESTRUTURA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EO CUMPRIMENTO DAS DIRE [...]
|
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 03020006
066.XXX.XXX-10
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
225,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010086
050.XXX.XXX-60
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CLAÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.518,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010089
782.XXX.XXX-97
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO,JUNTO DA SECRETARIA.
|
1.395,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010090
612.XXX.XXX-02
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA OBRAS.
|
1.518,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010093
312.XXX.XXX-80
LEANDRO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.370,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010087
014.XXX.XXX-90
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
480,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010092
008.XXX.XXX-57
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.395,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010091
073.XXX.XXX-06
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.395,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 31010016
18.241.071/0001-41
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
3.330,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
6.201,65 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010331
02.306.195/0001-28
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010028
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
224,73 |
|
