Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 10070016
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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04080014 |
1.900,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02070018
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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04080013 |
2.665,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070074
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON NO ORÓS JUNINO 2026, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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04080018 |
1.265,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070091
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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04080016 |
2.450,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 23070004
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO DA IMPRESSORA RICOH, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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04080007 |
300,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 10060050
62.322.693/0001-96
F & N SERVICOS, LOCACOES E DISTRIBUICAO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA, APP E/OU POWER BI QUE DISPONIBILIZE MENSALMENTE O LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS [...]
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04080006 |
1.000,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010184
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NEC [...]
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04080005 |
30.000,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04080010 |
13,27 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 11050002
42.912.376/0001-12
GOTT SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS.
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04080017 |
20.000,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04080001 |
13,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04080002 |
13,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04080008 |
35,72 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 29070002
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DO CHEFE DE GABINETE, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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04080019 |
250,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 27070003
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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04080003 |
743,85 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070053
14.108.584/0001-28
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO, REFERENTE A REFOR [...]
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04080011 |
41.767,55 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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04080022 |
26,54 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 10070015
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03080004 |
2.833,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 06070023
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
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03080005 |
1.400,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060086
***.416.483-**
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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03080006 |
960,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30060021
***.873.703-**
JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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03080007 |
2.500,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03080001 |
13,00 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03080002 |
13,00 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03080003 |
46,27 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03080008 |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FME-EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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31070066 |
4.863,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050068
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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31070089 |
25.328,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050220
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC PREST SERV APOIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
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31070091 |
31.493,80 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050221
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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31070092 |
42.940,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060111
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MONITORES INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
|
31070094 |
6.300,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060112
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. SERVIÇOS GERAIS INFANTIL - JUNTO AO FUNDEB.
|
31070095 |
8.754,00 |
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