Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030011
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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22040039 |
3.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 26030013
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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22040040 |
3.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030001
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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22040008 |
1.365,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030113
***.895.463-**
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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22040052 |
8,55 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 09040006
***.245.953-**
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO V ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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22040007 |
475,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10040004
***.526.923-**
JOSE NISLENILCE DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A BANDA DECRETURS QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, AS MARGÉNS DO AÇUDE OR [...]
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22040057 |
445,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 18030008
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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22040036 |
350,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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22040041 |
19.400,50 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 18030007
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOMA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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22040045 |
9.900,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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22040046 |
99.216,50 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040042
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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22040014 |
18.993,61 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22040054 |
13,08 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040041
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA.
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22040013 |
4.611,17 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13020005
49.331.167/0001-24
49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
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22040009 |
1.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040040
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22040006 |
26.052,79 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A RECONTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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22040060 |
108,39 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22040001 |
13,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22040035 |
91,36 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
02.288.268/0001-04
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO MANAD DOS EXERCICIOS FINANCEIRO 2021 E 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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22040058 |
4.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22040065 |
13,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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22040067 |
13,08 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 07040001
35.300.426/0001-45
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA ISAIAS CÂNDIDO - DISTRITO DE GUASSUSSÊ NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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22040011 |
55.035,93 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
14.108.584/0001-28
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DO PROGR [...]
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22040017 |
22.080,28 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 08040010
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS
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22040047 |
324,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 08040009
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS
|
22040048 |
324,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 08040012
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS
|
22040049 |
324,00 |
|
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 08040011
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS
|
22040050 |
324,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 08040006
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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22040051 |
709,80 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010007
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
20040015 |
319.213,26 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
20040010 |
31,04 |
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