Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 15100012
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100020
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 13100009
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 15100013
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100021
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 13100010
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 13100011
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100022
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARAO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.731,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.499,90 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01080077
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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263,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01080075
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.110,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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31,04 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100026
038.XXX.XXX-05
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DA REVISTA BOAS PRATICAS EM GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA [...]
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250,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100023
007.XXX.XXX-17
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DA REVISTA BOAS PRATICAS EM GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA [...]
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120,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100024
984.XXX.XXX-04
ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DA REVISTA BOAS PRATICAS EM GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA [...]
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120,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100025
041.XXX.XXX-57
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DA REVISTA BOAS PRATICAS EM GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA [...]
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120,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.600,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.999,40 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100007
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06100012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.500,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100086
092.XXX.XXX-08
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ESTREITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍ [...]
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450,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100087
061.XXX.XXX-69
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO.
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IGAROI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO [...]
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1.518,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
860.XXX.XXX-04
LUIS BARROS DE LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDR [...]
|
1.518,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02010246
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
4.600,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DA OBRA CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO.
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103,03 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02010382
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
|
7.833,33 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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