Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
13020032 |
360,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
13020033 |
360,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
13020007 |
1.020,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020004
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
|
13020010 |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020005
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF OTILIO RUFINO DE LIMA, JUNTO AO FUNDEB.
|
13020011 |
2.100,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13020012 |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020017
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020026 |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020007
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020027 |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020008
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020028 |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020009
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020034 |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020010
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
13020035 |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020018
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020036 |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020011
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020037 |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020019
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020038 |
40,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020012
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020039 |
40,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020013
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020040 |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020020
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020041 |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020021
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020042 |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020022
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020043 |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020014
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020044 |
40,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020015
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
13020045 |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12010033
***.244.853-**
SUANY RODRIGUES DE CASTRO NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS UTILIZADOS NOS JOGOS DE FÉRIAS, NO DECORRER DO MÊS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
13020009 |
575,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010177
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
12020004 |
67,23 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010179
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
12020005 |
115,08 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020012
***.602.603-**
MARIA ANATALIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE COLETES PARA OS CATADORES DE RECICLÁVEIS ATUAREM NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO, DESTACANDO-OS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDO [...]
|
12020002 |
320,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010033
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12020007 |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12020003 |
12,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12020006 |
334,97 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
11020095 |
12.377,01 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
11020096 |
34.454,33 |
|
