Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 30010012
60.366.027/0001-24
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO A PROGRAMAÇAO ORGAMENTARIA PARA O EXERCIC [...]
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19020002 |
3.300,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010041
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19020003 |
20.432,48 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19020019 |
13,08 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010032
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA.
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19020015 |
6.248,56 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19020018 |
13,08 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART SERVIÇO DE IMPALNTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ORÓS (1ª ETAPA) - FISCALIZAÇÃO.
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19020004 |
108,39 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFA DE ENERGIA.
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19020016 |
31.614,97 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19020017 |
251,42 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19020022 |
12,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010359
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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19020009 |
880,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010358
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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19020006 |
670,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010355
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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19020011 |
520,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010357
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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19020012 |
470,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010060
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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19020013 |
570,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010321
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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19020008 |
720,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010360
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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19020010 |
870,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010394
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
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19020021 |
4.723,64 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 09020007
26.822.964/0001-09
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DESPORTO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19020005 |
1.680,00 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18020001 |
419,88 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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13020005 |
180,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020012
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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13020006 |
180,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 15010001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
13020024 |
2.501,30 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 07010003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13020025 |
2.501,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 07010005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13020029 |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020013
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A IGUATU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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13020008 |
40,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020015
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13020023 |
985,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020014
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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13020015 |
1.123,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON E FOLHA DE ALUMÍNIO EM TETO METÁLICO PARA PONTO DE MOTOTÁXI, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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13020060 |
2.110,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010363
***.210.803-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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13020020 |
110,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010365
***.592.643-**
MANUEL NUNES COSTA................................
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
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13020001 |
1.000,00 |
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