Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010248
***.305.193-**
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REALIZAÇAO DE PLANTOES EXTRAS, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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11020041 |
79,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010257
***.313.033-**
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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11020042 |
1.621,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010244
***.815.043-**
DEYSE BENTO VALENTIM
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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11020044 |
1.621,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010231
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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11020045 |
295,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010189
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
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11020046 |
148,50 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020173
***.313.033-**
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
11020043 |
181,95 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010329
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL.
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11020088 |
950,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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11020100 |
1.290,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010332
***.788.278-**
MARIA AURISETE A. FERREIRA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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11020076 |
1.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010331
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
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11020052 |
130,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010333
***.788.278-**
MARIA AURISETE A. FERREIRA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO A MULHER.
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11020101 |
870,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020011
***.799.123-**
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O CORPO DE BOMBEIRO NO ORÓS FOLIA DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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11020082 |
2.635,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010161
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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11020023 |
434,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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11020113 |
65,40 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010362
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
11020127 |
600,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010162
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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11020035 |
395,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
11020102 |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010163
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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11020099 |
1.305,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
11020104 |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010164
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
11020075 |
911,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 15010004
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
11020079 |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 15010006
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
11020080 |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 15010007
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
11020081 |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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11020112 |
26,16 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010374
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
11020106 |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010033
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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11020107 |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010440
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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11020108 |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
11020109 |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010159
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
11020083 |
303,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010405
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS VISANDO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DA SECRETARIA DE TURISMO.
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11020094 |
2.200,00 |
|
