Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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30010009 |
112.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
30010019 |
43.310,28 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010354
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
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30010020 |
2.963,48 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010354
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
|
30010021 |
2.443,31 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 20010015
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
29010024 |
3.501,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 20010016
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
29010025 |
21.576,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 20010017
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
29010026 |
3.930,50 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010031 |
65,40 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010029 |
26,16 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010030 |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010028 |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010027 |
39,24 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010033 |
12,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010034 |
23,14 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010005
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010035 |
79,34 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010433
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010036 |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 27010011
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
29010038 |
1.482,76 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010007
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
BLOQUEIO JUDICIAL N.02003082720228060135
|
29010039 |
2.483,54 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010006
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N. 00033147020158060135
|
29010037 |
861,15 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 21010003
***.450.703-**
MARINEIDE FEITOSA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, ENTREGA DAS VIATURAS MARIA DA PENHA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA POLÍTICAS PARA A MULHER.
|
28010014 |
250,00 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 23010001
***.925.973-**
ROBERIO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, NO EVENTO DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVEN [...]
|
28010010 |
165,00 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
|
28010012 |
15.841,85 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
28010020 |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
28010002 |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
28010003 |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
28010017 |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
28010016 |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010328
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
28010013 |
23.059,55 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
28010015 |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 09010011
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
28010024 |
176,86 |
|
