Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030013
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20030029 |
3.716,01 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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20030030 |
2.000,52 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030010
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20030031 |
2.999,89 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 26020024
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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20030033 |
2.610,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 23020014
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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20030037 |
3.500,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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20030039 |
2.300,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 27020005
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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20030040 |
2.000,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20020021
32.078.871/0001-14
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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20030047 |
2.999,30 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030008
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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20030096 |
180,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 09030010
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030017 |
2.212,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20030019 |
1.716,23 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 17030013
***.217.673-**
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 250,00 PARA MARACANAÚ PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOCIDADES, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO [...]
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19030009 |
250,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 17030012
***.217.673-**
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 PARA MARACANAÚ PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOCIDADES, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SE [...]
|
19030010 |
1.600,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 17030014
***.174.333-**
MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EXPOCIDADES, A SER REALIZADO EM MARACANAÚ - CE, NO PERIODO DE 18 A 24 D [...]
|
19030006 |
560,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 17030025
***.174.333-**
MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ALUGUEL DE FREEZER PARA USO DURANTE O EVENTO EXPOCIDADES, NA CIDADE DE MARACANAU-CE, NO PERIODO DE 18 A 24 DE MARÇO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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19030007 |
800,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 17030015
***.690.073-**
CICERO RAMOS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPOCIDADES, A SER REALIZADO EM MARACANAÚ - CE, NO PERIODO DE 18 A 24 D [...]
|
19030008 |
560,00 |
|
| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19030011 |
13,08 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
19030004 |
119,27 |
|
| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02030216
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
19030012 |
7.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02030216
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
19030013 |
7.200,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 12030007
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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18030040 |
3.500,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 19020006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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18030037 |
2.001,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030018
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
18030031 |
1.799,60 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 12030010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
18030032 |
2.000,20 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010083
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
18030010 |
1.020,00 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
18030044 |
13,08 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 12030033
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇAO DE RELE DE PARTIDA DE GELAAGUA E SUBSTITUIÇAO DE UAM CHAVE TERMOSTATICADE FRIZER ESMALTEC, NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
18030004 |
620,00 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010188
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
18030005 |
1.020,00 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
18030030 |
26,16 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 27010006
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
18030041 |
1.020,00 |
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