Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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26030006 |
11.291,45 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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26030007 |
4.498,40 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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26030008 |
2.573,90 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030058
***.317.333-**
JOSE PEREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA RESTAURAÇÃO DO MURO NO CEI ISAURA BATISTA, NO MES DE FEREREIRO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26030005 |
1.160,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25030001 |
24,07 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25030002 |
69,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00029036620118060135 .
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25030003 |
2.447,56 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030003
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00029036620118060135
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25030004 |
4.125,64 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010397
13.044.206/0001-65
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
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24030017 |
65.166,78 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010395
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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24030016 |
30.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19010022
***.863.073-**
VICENTE SANTANA CRUZ
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
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24030008 |
40,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19010020
***.391.813-**
CLAUDIO SOARES ARAUJO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
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24030034 |
40,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 19010021
***.655.523-**
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
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24030035 |
40,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12030034
***.251.313-**
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI) NO DIA 13 DE MAR [...]
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24030020 |
400,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030002
08.195.228/0001-96
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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24030033 |
439,80 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030003
52.549.902/0001-85
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE KITS DE NATALIDADES, A SEREM CONCEDIDOS AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.
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24030007 |
6.074,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030008
***.451.064-**
WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO GOMES
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GELAGUA UTILIZADO NO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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24030009 |
475,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16030010
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO METALURGICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE BIROS E CADEIRAS UTILIZADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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24030010 |
170,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030054
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030021 |
1.060,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030053
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030023 |
1.092,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030052
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030030 |
951,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030051
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030022 |
1.171,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030050
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030025 |
490,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030048
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030029 |
900,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030001
***.776.063-**
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE BANCO DE MADEIRA EM VIA PUBLICA, NA AVENIDA GABRIEL BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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24030024 |
75,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20030001
***.409.353-**
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA, NO DIA [...]
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24030026 |
510,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030055
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030027 |
340,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030049
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24030028 |
1.270,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24030011 |
13,08 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24030019 |
13,08 |
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