Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3486
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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1.998,00 |
07/07/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 533
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
26/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3484
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.501,50 |
30/07/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 455
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,01 |
10/07/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050018
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 456
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,02 |
10/07/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050038
RAP SOLUÇOES LTDA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 360
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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610,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050040
RAP SOLUÇOES LTDA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 361
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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520,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050039
RAP SOLUÇOES LTDA
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
Nota Fiscal: 362
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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470,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040266
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 3104
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA.
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700,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040268
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE.
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1.800,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040265
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 3103
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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800,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040267
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3105
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.
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1.000,00 |
22/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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153,24 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050003
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA, PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
01/06/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4656
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE PARA FESTA DAS MÃES, NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.580,00 |
29/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050040
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 C/UMA PARA JUCAS, PARA PARTICIPAÇAO IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNIDADES TRADIC [...]
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80,00 |
27/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050042
ALYNNE ALVES CRISPIM
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 C/UMA PARA JUCAS, PARA PARTICIPAÇAO IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNIDADES TRADIC [...]
|
80,00 |
27/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050043
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 C/UMA PARA JUCAS, PARA PARTICIPAÇAO IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNIDADES TRADIC [...]
|
80,00 |
27/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 10357
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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235,00 |
18/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 454
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,01 |
10/07/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45232
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.769,00 |
22/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45230
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.358,00 |
21/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45226
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
4.702,00 |
10/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45228
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
32.269,90 |
13/07/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45264
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.249,29 |
10/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45255
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
666,90 |
26/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45253
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
44.679,25 |
03/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45258
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
16.457,30 |
21/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 45261
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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859,48 |
26/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 45227
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.145,00 |
10/06/2026 |
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